| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/34.00066 | 8 | CONTRATAÇÃO DANIEL MANDURUKU PARA PALESTRA NA 44ª SEMANA LITERÁRIA | DM PROJETOS ESPECIAIS EIRELI - ME | 04.354.934/0001-82 | 23/07/2025 | 1 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 2025 | 2025/07.00379 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE SETEMBRO | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | 18/08/2025 | 1 | 0 | 23.238,50 | 0,00 | 12.718,23 | |
| 2025 | 2025/01.00250 | 8 | CONTRATAÇÃO DO DESIGNER E ESTILISTA NEWTON JUM NAKAO PARA WORKSHOP METODOLOGIA JUM NAKAO MODELAR I | NEWTON JUM NAKAO LTDA | 01.951.399/0001-59 | 13/08/2025 | 1 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2025 | 2025/02.01888 | 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | SUPERACAO COMERCIO DE EQUIP PARA GINASTICA LTDA | 07.371.971/0001-97 | 21/07/2025 | 3 | 0 | 110.220,00 | 0,00 | 110.220,00 | |
| 2025 | 2025/17.00185 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE SETEMBRO | JOAO LEAL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 80.189.715/0001-73 | 26/08/2025 | 1 | 0 | 57,94 | 0,00 | 57,94 | |
| 2025 | 2025/47.00170 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS MAIO E JUNHO - UNIDADES DE CASCAVEL | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | 30/04/2025 | 2 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2025 | 2025/13.00305 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE SETEMBRO | JOAO CARLOS KUBASKI | 14.809.124/0001-27 | 29/08/2025 | 1 | 0 | 319,00 | 0,00 | 155,50 | |
| 2025 | 2025/17.00008 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC GUARAPUAVA | G. A. DISTRIBUIDORA LTDA | 42.062.390/0001-74 | 21/01/2025 | 1 | 0 | 568,50 | 0,00 | 190,41 | |
| 2025 | 2025/05.00316 | 8 | Contratação de prestador de serviço autônomo (staff) - Sesc Triathlon 2025 - Edital de Credenciamento n° 02/2025 | WALDECIR PEREIRA ALBOIT | *.294.649-* | 14/03/2025 | 1 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 2025 | 2025/07.00111 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS, MASSAS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES DA CAPITAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/04/2025 | 1 | 0 | 586,30 | 0,00 | 339,20 | |
| 2025 | 2025/05.00376 | 8 | Contratação de prestador de serviço autônomo (staff) - Sesc Triathlon 2025 - Edital de Credenciamento n° 02/2025 | DENISE BERNADETE PEDROSO BERNARDO | *.183.949-* | 14/03/2025 | 1 | 0 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |
| 2025 | 2025/05.00871 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO E HIDRÁULICO - SESC CAIOBÁ | AVIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 82.284.407/0001-52 | 06/06/2025 | 1 | 0 | 483,30 | 0,00 | 483,30 | |
| 2025 | 2025/19.00056 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO - SESC APUCARANA | ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAM | 11.398.383/0001-14 | 21/03/2025 | 1 | 0 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | |
| 2025 | 2025/07.00338 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - UNIDADES CAPITAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 14/07/2025 | 1 | 0 | 691,95 | 0,00 | 691,95 | |
| 2025 | 2025/14.00273 | 7 | CONTRATAÇÃO FOTÓGRAFO - FORMATURA EJA | 47.438.218 GUSTAVO DA SILVA SARDI | 47.438.218/0001-96 | 03/07/2025 | 1 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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