| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-CSPA-043 | 8 | CONTRATAÇÃO do show do artista LOUBET, para integrar a programação da “3ª Edição do Evento Agrorio e Natal Encantado”, no Município de Rio Branco do Ivaí/PR, a fim de realizar 01 (uma) apresentação, com duração de 1h40m (uma hora e quarenta minutos), no dia 20/12/2024, com início a ser definido, em virtude do Termo de Parceria nº SESCPR-2024-PARC-018. (Acordo de Cooperação Técnica n° 02/2023, firmado entre o Ministério do Turismo, o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), através do Presidente dos seus Conselhos Nacionais). | BRIDGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 51.094.491/0001-18 | 06/12/2024 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | |||
| 2024 | 2024/11.00430 | 7 | Guia de Turismo para acompanhar o grupo Sesc Cascavel Hotel Fazenda - 16 a 20.janeiro.2025, com saída de Londrina e Maringá | VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 21.041.659/0001-66 | 30/12/2024 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2024 | 2024-ARP-142 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LINHA HOTELARIA) PARA O SESC PARANÁ | BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13.991.459/0001-46 | 09/05/2024 | 9.000,00 | 0,00 | 7.650,00 | |||
| 2024 | 2024/45.00110 | 7 | AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO EM GERAL | IRMAS NOGAROTTO LTDA. | 79.975.819/0001-24 | 18/12/2024 | 1 | 351,40 | 0,00 | 351,40 | ||
| 2024 | 2024/05.01698 | 7 | SERVIÇO DE GARÇOM | DAVID EDUARDO DA TRINDADE ALVES CRISTELI | *.167.639-* | 27/12/2024 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2024 | 2024/02.02499 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | 47.034.949/0001-76 | 04/09/2024 | 3 | 1.885,18 | 0,00 | 1.885,18 | ||
| 2024 | 2024-ARP-108 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 34.412.925/0001-61 | 16/05/2024 | 12 | 12 | 2.569,60 | 2.569,60 | 2.231,74 | |
| 2024 | 2024-ARP-240 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SESC PARANÁ | KING PLAST EMBALAGENS LTDA | 38.007.305/0001-06 | 17/10/2024 | 7.413,00 | 0,00 | 2.450,00 | |||
| 2024 | 2024-ARP-243 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SESC PARANÁ | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | 21.782.356/0001-02 | 17/10/2024 | 8.557,50 | 0,00 | 3.427,20 | |||
| 2024 | 2024/12.00395 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO - UNIDADES CAPITAL | CESAR ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 55.850.310/0001-97 | 16/12/2024 | 1 | 6.212,15 | 0,00 | 4.874,65 | ||
| 2024 | 2024-ARP-048 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | MORETI DIST DE PROD MED E ODONTO EIRELI | 43.352.606/0001-07 | 27/03/2024 | 7.057,15 | 0,00 | 5.653,15 | |||
| 2024 | 2024-ARP-096 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO SESC PARANÁ. | PLATIPLASTICOS LTDA | 26.079.634/0001-75 | 13/05/2024 | 12 | 12 | 34.560,00 | 60.480,00 | 48.960,00 | |
| 2024 | 2024/02.02501 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | 47.034.949/0001-76 | 04/09/2024 | 3 | 1.885,18 | 0,00 | 1.885,18 | ||
| 2024 | 2024/38.00214 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA SETEMBRO A DEZEMBRO - UNIDADES DE LONDRINA | MCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 03.063.527/0001-53 | 22/08/2024 | 4 | 141,00 | 0,00 | 21,00 | ||
| 2024 | 2024/06.00821 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO - UNIDADES DA CAPITAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 16/12/2024 | 1 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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