| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-ARP-242 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SESC PARANÁ | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | 21.782.356/0001-02 | 17/09/2024 | 19.530,00 | 0,00 | 15.624,00 | |||
| 2024 | 2025-SE-002 | 1 | SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIÁRIOS E PARTICIPANTES DE EVENTOS, AULAS DE CAMPO E AÇÕES PEDAGÓGICAS EXTERNAS DE ESPORTE E LAZER, EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DO SESC/PR | MENTOR GLOBAL INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 33.895.686/0001-85 | 23/01/2025 | 261.177,90 | 0,00 | 130.977,01 | |||
| 2024 | 2024-ARP-118 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06.175.908/0001-12 | 16/05/2024 | 569,40 | 0,00 | 414,06 | |||
| 2024 | 2024/06.00748 | 7 | SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS - SESC DA ESQUINA | QUALICORFOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.773.059/0001-80 | 13/11/2024 | 1 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | ||
| 2024 | 2024-CS-089 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO CONVENCIONAL, LEITO TURISMO, DOUBLE DECK, MICRO-ÔNIBUS E VANS P/ O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS EXCURSÕES E ATIVIDADES DO SESC PARANÁ. | ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 01.665.323/0001-67 | 05/08/2024 | 196.460,50 | 0,00 | 133.676,79 | |||
| 2024 | 2024/38.00368 | 7 | AQUISIÇÃO DE DEFUMADOS LOTE FRACASSADO PE 83/24 (DEZEMBRO E JANEIRO) - SESC LONDRINA CENTRO E NORTE | ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA | 06.988.907/0001-97 | 05/12/2024 | 2 | 88,97 | 0,00 | 83,97 | ||
| 2024 | 2024/45.00109 | 7 | MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | 16/12/2024 | 1 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | ||
| 2024 | 2024/05.01556 | 7 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E INFLÁVEIS PARA EVENTOS | 41.023.828 VINICIUS ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | 41.023.828/0001-42 | 21/11/2024 | 1 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | ||
| 2024 | 2024/02.02475 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | 47.034.949/0001-76 | 04/09/2024 | 3 | 7.570,00 | 0,00 | 7.570,00 | ||
| 2024 | 2024-CS-080 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ | PRIME TRANSPORTES E COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 34.863.587/0001-84 | 03/07/2024 | 34.860,00 | 0,00 | 11.899,48 | |||
| 2024 | 2024/02.03573 | 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 13/11/2024 | 12 | 15.707,00 | 0,00 | 15.707,00 | ||
| 2024 | 2024-CSHA-038 | 10 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | HOTEL UNIÃO LTDA EPP | 19.561.844/0001-30 | 09/06/2024 | 50.000,00 | 0,00 | 45.510,00 | |||
| 2024 | 2024/40.00224 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JANEIRO - SESC RIO NEGRO | JAQUELINE MELLEGARI NIKOLAJOF SCHNEIDER | 12.827.660/0001-20 | 13/12/2024 | 1 | 903,80 | 0,00 | 903,80 | ||
| 2024 | 2024/31.00108 | 8 | CONTRATAÇÃO DE LILIAN REIF - ARTESESC | LILIAN REIF | *.397.169-* | 08/11/2024 | 4 | 4.500,00 | 0,00 | 1.875,00 | ||
| 2024 | 2024/38.00388 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DEMANDA JANEIRO - SESC LONDRINA CENTRO E NORTE | VAIROLETTI & OLIVEIRA LTDA | 82.660.952/0001-04 | 13/12/2024 | 1 | 5.271,04 | 0,00 | 4.186,08 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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