| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/47.00204 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS, MASSAS, LATICÍNIOS E CONGELADOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DE CASCAVEL | AVILA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 41.063.201/0001-15 | 27/05/2025 | 1 | 454,74 | 0,00 | 418,34 | ||
| 2025 | 2025/11.00140 | 7 | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO PARANAGUÁ/CURITIBA | CLEVERSON HARAGAO DA COSTA 02492027945 | 15.348.821/0001-90 | 02/06/2025 | 1 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00530 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - COPA SESC SUB-15 | JULIA RODRIGUES DA SILVA | *.800.599-* | 10/11/2025 | 1 | 666,68 | 0,00 | 500,01 | ||
| 2025 | 2025/33.00061 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | MARTINS PORTELINHA LTDA | 75.577.296/0001-07 | 14/05/2025 | 1 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | ||
| 2025 | 2025/25.00108 | 7 | COMPRA DE BANDEIRAS - SESC TOLEDO | V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA | 01.777.965/0001-58 | 05/09/2025 | 1 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | ||
| 2025 | 2025/21.00078 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DA CÂMERA DE MONITORAMENTO COM FORNCIMENTOS DE PEÇAS - SESC FRANCISCO BELTRÃO | LIBERTY SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 34.132.866/0001-78 | 24/04/2025 | 1 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00059 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | JOAO PAULO MONTEIRO ALEXANDRE PANIFICADORA E CONFEITARIA | 44.220.504/0001-92 | 24/03/2025 | 1 | 1.316,00 | 0,00 | 836,50 | ||
| 2025 | 2025/01.00353 | 7 | COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VOYAGE RHB2B90/ COROLLA BBT9672/FURGÃO QNR 5596/ SPACEFOX BBT3438 - DIVISÃO DE INFRA/DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO/PAROLIN/SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 23.214.892 HELDER FARIA ALVES | 23.214.892/0001-29 | 28/11/2025 | 1 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00199 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA AÇÕES NAS EMPRESAS DO COMÉRCIO | C. PENHA DA SILVA CLINICA PSICOLOGICA | 26.888.960/0001-23 | 12/08/2025 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 2025/13.00224 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC PONTA GROSSA | NOVA PREMEATA PANIFICADORA EIRELI - ME | 26.678.824/0001-09 | 27/06/2025 | 1 | 1.084,40 | 0,00 | 1.084,40 | ||
| 2025 | 2025/46.00087 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC ARAPONGAS | SR PAO PANIFICACAO E ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 05.454.168/0001-90 | 27/05/2025 | 1 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | ||
| 2025 | 2025/40.00100 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | GRASIELLY THAIS DE CAMARGO | *.317.939-* | 04/07/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/40.00042 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 14/03/2025 | 1 | 1.320,90 | 0,00 | 1.320,90 | ||
| 2025 | 2025/18.00182 | 7 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM E CAMINHÃO DE SOM - CIRCUITO DE CORRIDAS SESC | JEAN PAULO BITTENCOURT ALVES - ME | 13.135.669/0001-32 | 09/07/2025 | 1 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 2025/22.00236 | 7 | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO - FEIRA DO CONHECIMENTO | FLORICULTURA ALINY MARTINS LTDA | 19.897.124/0001-40 | 06/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
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