| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/02.01356 | 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA O SESC PARANÁ. | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | 13/06/2025 | 1 | 5.657,11 | 0,00 | 5.657,11 | ||
| 2025 | 2025/07.00541 | 8 | CONTRATAÇÃO DO GRUPO BAQUETÁ PARA UMA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO INFANTIL BAMBERÊ - CAMPANHA DO BRINQUEDO | BAQUETÁ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 19.030.403/0001-01 | 10/12/2025 | 1 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | ||
| 2025 | 2025-CSPA-048 | 8 | Projeto Palco Giratório e Espetáculo de Artes Cênicas Divagar e sempre (PA)) - CONTRATAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL. | DANIEL SALVI CAUTELA LOPES | 17.826.581/0001-18 | 23/04/2025 | 9.320,00 | 0,00 | 9.320,00 | |||
| 2025 | 2025/13.00248 | 7 | SERVIÇO DE LIXAMENTO EM PISO TACO DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE TACOS - SESC PONTA GROSSA | ENGEPISOS LTDA | 80.797.889/0001-19 | 09/07/2025 | 1 | 15.930,00 | 0,00 | 15.930,00 | ||
| 2025 | 2025/02.02771 | 1 | AQUISIÇÃO DE CAMAS INFANTIS EMPILHÁVEIS E ALMOFADAS PARA AS UNIDADES DE SERVIÇOS QUE POSSUEM A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | SOLO G9 LTDA EPP | 11.102.277/0001-41 | 28/10/2025 | 12 | 23.880,00 | 0,00 | 23.880,00 | ||
| 2025 | 2025-CS-162 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAL, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SEGURANÇA DESARMADA, BANHEIROS, GRADES DE ISOLAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E PROJEÇÃO MAPEADA, PARA OS EVENTOS DE NATAL DO SESC PARANÁ. | M. K. IBRAHIM LTDA | 20.955.278/0001-20 | 22/10/2025 | 49.750,00 | 0,00 | 49.750,00 | |||
| 2025 | 2025/18.00349 | 7 | AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO | SURYA DENTAL COM DE PROD ONDONT E FARMAC S/A | 00.814.559/0001-55 | 18/11/2025 | 1 | 21,99 | 0,00 | 21,99 | ||
| 2025 | 2025/17.00266 | 7 | AQUISIÇÃO DE GELO - SESC GUARAPUAVA | NASCIMENTO E GELINSKI LTDA. | 01.685.127/0001-54 | 17/11/2025 | 1 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00226 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | JOÃO VICTOR PAULINO ALMEIDA | *.542.578-* | 19/08/2025 | 1 | 116,67 | 0,00 | 116,67 | ||
| 2025 | 2025/26.00346 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC UMUARAMA | POLINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 77.663.169/0001-56 | 12/11/2025 | 1 | 133,80 | 0,00 | 133,80 | ||
| 2025 | 2025/29.00150 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - DIA DO DESAFIO | ALEX FERRAZ IANTAS | *.574.529-* | 20/05/2025 | 1 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | ||
| 2025 | 2025/10.00479 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | 16/10/2025 | 1 | 547,00 | 0,00 | 195,90 | ||
| 2025 | 2025/01.00355 | 7 | COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VOYAGE RHB2B90/ COROLLA BBT9672/FURGÃO QNR 5596/ SPACEFOX BBT3438 - DIVISÃO DE INFRA/DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO/PAROLIN/SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 23.214.892 HELDER FARIA ALVES | 23.214.892/0001-29 | 28/11/2025 | 1 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00446 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES CAPITAL | JOSE LUIZ VERENKA | 03.188.987/0001-08 | 18/06/2025 | 1 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00090 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | 20/02/2025 | 1 | 507,43 | 0,00 | 353,45 | ||
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
