| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | INSS Sobre Provisão de Férias | -2.654.045,36 | 1.112.324,12 | 170.706,58 | -1.712.427,82 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | FGTS Sobre Provisão De Férias | -980.214,05 | 412.254,77 | 64.747,34 | -632.706,62 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | PIS Sobre Provisão de Férias | -122.526,76 | 51.526,01 | 8.087,58 | -79.088,33 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Provisão 13º Salário | -7.999.615,37 | 9.320.978,49 | 1.321.363,12 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | INSS Sobre Provisão de 13º Salário | -1.714.092,89 | 1.996.497,76 | 282.404,87 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | FGTS Sobre Provisão de 13º | -639.969,23 | 745.678,03 | 105.708,80 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | PIS Sobre Provisão 13º | -79.996,21 | 93.209,70 | 13.213,49 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Contribuição Sindical | -22.799,00 | 22.799,00 | 2.907,00 | -2.907,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Emprestimo Consignado | -145.433,20 | 154.781,16 | 152.930,83 | -143.582,87 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Convenio Senalba Londrina | -681,37 | 681,37 | 754,82 | -754,82 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Convenio Senalba PR | -462,00 | 462,00 | 484,00 | -484,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Pensão Alimentícia | -1.808,85 | 53.819,15 | 52.010,30 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Assesf | 0,00 | 22.396,99 | 22.396,99 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | INSS Assalariado - Sesc | 0,00 | 1.639.632,45 | 1.639.632,45 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | INSS Assalariado - Sede | -771.018,09 | 1.472.678,87 | 1.616.094,67 | -914.433,89 |
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