| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -6.427.752,18 | 1.555,56 | 817.940,51 | -7.244.137,13 |
| . dezembro | 2024 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -6.427.752,18 | 1.555,56 | 817.940,51 | -7.244.137,13 |
| . dezembro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EDIFICAÇÕES | -6.427.752,18 | 1.555,56 | 817.940,51 | -7.244.137,13 |
| . dezembro | 2024 | 1238106 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -6.424.551,16 | 0,00 | 251.348,56 | -6.675.899,72 |
| . dezembro | 2024 | 123810601 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -6.424.551,16 | 0,00 | 251.348,56 | -6.675.899,72 |
| . dezembro | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -6.424.551,16 | 0,00 | 251.348,56 | -6.675.899,72 |
| . dezembro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.584.896.495,00 | 495.074.337,30 | 663.576.036,20 | -1.753.398.194,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Folha de Pagamento | 0,00 | 9.077.322,57 | 9.077.322,57 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Folha de Estagiários | 0,00 | 177.591,64 | 179.047,99 | -1.456,35 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Créditos de Servidores | -33.497,85 | 850.483,34 | 823.095,36 | -6.109,87 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Créditos de Servidores - Saldo PC Viagem | -1.011,20 | 1.011,20 | 120,00 | -120,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Créditos de Servidores - Unimed | -44.430,97 | 431.087,25 | 429.032,88 | -42.376,60 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | INSS Férias Mês Seguinte | -2.479,71 | 2.479,71 | 152.285,93 | -152.285,93 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Antecipação Empréstimo Consignado | 0,00 | 65.765,74 | 65.765,74 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Provisão de Férias | -12.252.675,57 | 5.153.264,07 | 809.421,28 | -7.908.832,78 |
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