| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Convenio Senalba PR | -484,00 | 0,00 | 418,00 | -902,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Convenio Senalba Londrina | -421,50 | 520,50 | 1.073,20 | -974,20 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Contribuição Sindical | -23.863,00 | 23.863,00 | 23.767,00 | -23.767,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | PIS Sobre Provisão 13º | -58.237,38 | 728,85 | 7.814,77 | -65.323,30 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | INSS Sobre Provisão de 13º Salário | -1.249.447,35 | 15.542,72 | 167.001,53 | -1.400.906,16 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | PIS Sobre Provisão de Férias | -101.404,49 | 3.862,35 | 10.062,66 | -107.604,80 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | FGTS Sobre Provisão De Férias | -811.235,93 | 30.902,90 | 80.505,40 | -860.838,43 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | INSS Sobre Provisão de Férias | -2.202.647,10 | 82.393,49 | 215.006,80 | -2.335.260,41 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Provisão de Férias | -10.140.449,08 | 386.293,87 | 1.006.325,19 | -10.760.480,40 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | INSS Férias Mês Seguinte | -3.218,87 | 3.218,87 | 2.604,60 | -2.604,60 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Créditos de Servidores - Unimed | -28.490,93 | 28.490,93 | 31.999,84 | -31.999,84 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Créditos de Servidores | -32.633,37 | 758.436,61 | 754.826,33 | -29.023,09 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Folha de Estagiários | 0,00 | 169.289,60 | 169.289,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | IR Assalariado | -673.998,19 | 679.360,49 | 692.875,95 | -687.513,65 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | INSS Assalariado - Sesc Arapongas | -47.481,79 | 47.481,79 | 46.944,23 | -46.944,23 |
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