| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/22.00003 | 7 | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | FLORICULTURA ALINY MARTINS LTDA | 19.897.124/0001-40 | *..-* | 12/01/2026 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2026 | 2026/14.00139 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES (DEMANDA DE ABRIL) - UNIDADES DE LONDRINA | NAGIB CAFETERIA LTDA | 45.440.057/0001-40 | *..-* | 27/03/2026 | 1 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | |
| 2026 | 2026/02.00498 | 1 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS/ PÁS PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.124.161/0001-16 | *..-* | 02/03/2026 | 12 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | |
| 2026 | 2026/16.00052 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | SC FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 41.397.692/0001-30 | *..-* | 12/02/2026 | 1 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | |
| 2026 | 2026/35.00037 | 7 | CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA SERTANEJA DE RAIZ - FERAIZ | LEVI RODRIGUES KER 03848721902 | 12.799.931/0001-80 | *..-* | 04/03/2026 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 2026 | 2026/06.00095 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA BALCÃO HORIZONTAL E MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS DA MARCA ECOMAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SESC DA ESQUINA/PORTÃO | COOKING CENTER COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | 14.147.126/0001-06 | *..-* | 19/02/2026 | 1 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 2026 | 2026/16.00074 | 7 | SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃ DE ESTOFADOS/POLTRONAS E CADEIRAS - MARINGÁ | 41.440.375 ANDRE LUIZ MELLO DA SILVA | 41.440.375/0001-50 | *..-* | 02/03/2026 | 1 | 5.480,00 | 0,00 | 5.480,00 | |
| 2026 | 2026/18.00088 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ARMARINHO - CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | CASA DOS TECIDOS LARA LTDA | 04.484.177/0001-61 | *..-* | 18/03/2026 | 1 | 14,80 | 0,00 | 14,80 | |
| 2026 | 2026/27.00109 | 7 | CONTRATAÇÃO PSICÓLOGO PARA RODA DE CONVERSA | CLINICA APH PSICO SAUDE LTDA. | 25.406.017/0001-74 | *..-* | 20/03/2026 | 1 | 440,00 | 0,00 | 220,00 | |
| 2026 | 2026/11.00006 | 7 | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO ILHA DO MEL DIA 17/01/2026 - SAÍDA DE CURITIBA | CLEUSA DA CRUZ SANTOS 45072361934 | 28.093.483/0001-35 | *..-* | 07/01/2026 | 1 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 2026 | 2026/22.00073 | 7 | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO - RECEPÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO APRENDER E JOGAR | FLORICULTURA ALINY MARTINS LTDA | 19.897.124/0001-40 | *..-* | 10/03/2026 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2026 | 2026/13.00115 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL - SESC PONTA GROSSA | TRIUNFO COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS E LATIC. LTDA | 14.173.693/0001-29 | *..-* | 26/03/2026 | 1 | 1.178,10 | 0,00 | 784,34 | |
| 2026 | 2026/02.00499 | 1 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS/ PÁS PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.124.161/0001-16 | *..-* | 02/03/2026 | 12 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | |
| 2026 | 2026/44.00023 | 7 | SERVIÇO DE JARDINAGEM - SESC NOVA LONDRINA | JOAO CARLOS MARINHO 03905370980 | 45.102.232/0001-99 | *..-* | 02/03/2026 | 2 | 2.760,00 | 0,00 | 1.380,00 | |
| 2026 | 2026/22.00023 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES | INSTITUTO AQUILA LTDA | 27.162.956/0001-46 | *..-* | 20/01/2026 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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