| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/05.00110 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO - SESC CAIOBÁ | CIBREL COM. BRAS. DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 77.385.797/0001-17 | *..-* | 26/01/2026 | 1 | 179,70 | 0,00 | 179,70 | |
| 2026 | 2026/38.00007 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE LONDRINA | WALTER LUIZ PICAO - FRIOS | 07.038.791/0001-98 | *..-* | 12/01/2026 | 1 | 360,20 | 0,00 | 360,20 | |
| 2026 | 2026/05.00406 | 8 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO (STAFF) - SESC TRIATHLON 2026 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2026 | LOHAYNE VITÓRIA FERREIRA RABE | *.034.049-* | 09/03/2026 | 1 | 493,50 | 0,00 | 493,50 | ||
| 2026 | 2026/01.00144 | 7 | COMPRA DE CONECTORES - ADM REGIONAL | NS TELEINFORMATICA LTDA. - EPP | 07.857.655/0001-20 | *..-* | 26/03/2026 | 1 | 717,20 | 0,00 | 717,20 | |
| 2026 | 2026/24.00043 | 7 | CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR/ANIMADOR PARA O 42º FESTIVAL DE FOLIA DE REIS - MUNICÍPIO DE GUAIRAÇA/PR E PARANÁ JUNINO | ONDE IR PARANAVAI LTDA | 52.419.011/0001-04 | *..-* | 13/02/2026 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026 | 2026/27.00043 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC CAMPO MOURÃO | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | *..-* | 27/01/2026 | 1 | 1.656,30 | 0,00 | 1.330,68 | |
| 2026 | 2026/27.00046 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | SIGNUS SOM E LUZ LTDA | 17.447.973/0001-76 | *..-* | 03/02/2026 | 1 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 2026 | 2026/13.00111 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC PONTA GROSSA | JOAO CARLOS KUBASKI | 14.809.124/0001-27 | *..-* | 24/03/2026 | 1 | 4.171,50 | 0,00 | 2.501,00 | |
| 2026 | 2026/20.00033 | 7 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL - 48ª PROVA PEDESTRE XV DE FEVEREIRO E QUINZINHA – ETAPA DO CIRCUITO SESC DE CORRIDA DE RUA | PAULO ROBERTO MOREIRA | 11.214.840/0001-73 | *..-* | 04/02/2026 | 1 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | |
| 2026 | 2026/02.00609 | 1 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PROGRAMA SESC MESA BRASIL | D PRIMEIRO COMERCIAL LTDA | 01.652.665/0001-42 | *..-* | 10/03/2026 | 3 | 22.280,16 | 0,00 | 22.280,16 | |
| 2026 | 2026/15.00019 | 7 | COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA BIBLIOSESC PLACA KXT0765 - SESC CASCAVEL | MECANICA JD TRUCK DIESEL LTDA | 58.093.083/0001-90 | *..-* | 12/02/2026 | 1 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 2026 | 2026/20.00020 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | MAURICIO CINTRA | 01.629.827/0001-21 | *..-* | 27/01/2026 | 1 | 500,56 | 0,00 | 360,56 | |
| 2026 | 2026/05.00453 | 8 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO (STAFF) - SESC TRIATHLON 2026 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2026 | LUANA CRISTINA DE MELLO | *.641.189-* | 09/03/2026 | 1 | 493,50 | 0,00 | 493,50 | ||
| 2026 | 2026/10.00049 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE FEVEREIRO | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | *..-* | 14/01/2026 | 1 | 718,10 | 0,00 | 718,10 | |
| 2026 | 2026/42.00010 | 7 | CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA | 53.084.815 CRISTIAN RAFAEL DE OLIVEIRA | 53.084.815/0001-62 | *..-* | 15/01/2026 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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