| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/19.00043 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC APUCARANA | JOAO PAULO MONTEIRO ALEXANDRE PANIFICADORA E CONFEITARIA | 44.220.504/0001-92 | | 12/03/2024 | 1 | 2 | 146,60 | 0,00 | 146,60 |
| 2024 | 2024/13.00162 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - SESC PONTA GROSSA | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.502.754/0014-64 | | 22/05/2024 | 1 | 2 | 148,20 | 0,00 | 148,20 |
| 2024 | 2024/02.02270 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO ODONTOSESC DO SESC PARANÁ | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | | 13/08/2024 | 12 | 2 | 148,68 | 0,00 | 148,68 |
| 2024 | 2024/39.00059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | FERNANDA VOLPATO | 49.449.560/0001-17 | | 11/04/2024 | 1 | 2 | 388,80 | 0,00 | 148,80 |
| 2024 | 2024/12.00373 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - SESC ÁGUA VERDE | ASSISTENCIA CORRETIVA LTDA | 32.165.932/0001-80 | | 29/11/2024 | 1 | 2 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2024 | 2024/17.00104 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC GUARAPUAVA | SUPER MILL SUPERMERCADOS EIRELI - EPP | 04.981.580/0001-04 | | 10/05/2024 | 1 | 2 | 149,40 | 0,00 | 149,40 |
| 2024 | 2024/06.00186 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL A JUNHO - UNIDADES CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | | 14/03/2024 | 3 | 2 | 612,54 | 0,00 | 149,40 |
| 2024 | 2024/07.00357 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | M. H. MARTINS INDUSTRIA DE PAES | 38.574.918/0001-17 | | 14/08/2024 | 1 | 2 | 199,20 | 0,00 | 149,40 |
| 2024 | 2024/01.00172 | DISPENSA | Aquisição de elástico | ARMARINHOS BLEY ZORNIG LTDA | 34.488.859/0001-03 | | 25/06/2024 | 1 | 2 | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
| 2024 | 2024/11.00004 | DISPENSA | Serviço de Guia de Turismo - Morretes, Passeio de Trem 18.fevereiro.2024 [Saída de Ponta Grossa] | SISSI APARECIDA FORTEZZA 69515042968 | 24.906.536/0001-39 | | 13/01/2024 | 1 | 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 2024/45.00016 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - CDL | EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI | 27.098.161/0001-16 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 2024/17.00167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC GUARAPUAVA | MICHELEN RIBEIRO SEDORKO - PANIFICADORA | 28.049.679/0001-22 | | 05/07/2024 | 1 | 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 2024/46.00107 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE ADUBO - SESC ARAPONGAS | JERRI FAUSTINO 81878222953 | 35.158.391/0001-51 | | 04/06/2024 | 2 | 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 2024/11.00359 | DISPENSA | Contratação de 05 Guias de Turismo - CURITIBA- WALKING-TOUR SANTA FELICIDADE- CURITIBA -PR (Grupo Colégio Sesc São José) | ANGELA ZARICH FRANGIONI 11840330805 | 46.936.567/0001-75 | | 07/11/2024 | 1 | 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 2024/11.00360 | DISPENSA | Contratação de 05 Guias de Turismo - CURITIBA- WALKING-TOUR SANTA FELICIDADE- CURITIBA -PR (Grupo Colégio Sesc São José) | 50.657.648 PATRICIA OLIVEIRA MACHADO DA SILVEIRA LOBO | 50.657.648/0001-03 | | 07/11/2024 | 1 | 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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