| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/46.00191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC ARAPONGAS | FRUTARIA IMAGAWA LTDA | 31.913.555/0001-58 | | 10/10/2024 | 1 | 2 | 1.632,60 | 0,00 | 1.589,60 |
| 2024 | 2024/12.00045 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO/24 - UNIDADES CAPITAL | INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES GELPANI LTDA | 17.192.983/0001-08 | | 22/01/2024 | 1 | 2 | 4.755,00 | 0,00 | 1.682,00 |
| 2024 | 2024/02.00238 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, SONORIZAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM, RÁDIOS COMUNICADORES E MATERIAIS PARA DEC DO SESC/PR. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 29/01/2024 | 12 | 2 | 1.844,00 | 0,00 | 1.844,00 |
| 2024 | 2024/39.00260 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA PARA FORMATURA ENSINO MÉDIO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | PARALELO EVENTOS LTDA | 04.259.151/0001-10 | | 29/11/2024 | 1 | 2 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 2024/16.00044 | DISPENSA | SERV. DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGAS - SESC MARINGÁ | DD TECNICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 29.315.244/0001-45 | | 19/02/2024 | 6 | 2 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 2024 | 2024/26.00133 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO SEMANA LITERARIA | 24.808.597 VAGNER BALAFRONTE | 24.808.597/0001-63 | | 02/07/2024 | 1 | 2 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 2024/01.00082 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW/VOYAGE PLACA BEZ8J25 | POLSKA SERVICOS DE LATARIA E PINTURA LTDA | 79.804.050/0001-81 | | 27/03/2024 | 1 | 2 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 2024 | 2024/40.00136 | DISPENSA | Arbitragem - Futebol 7 | FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 | 36.273.331/0001-42 | | 16/08/2024 | 1 | 2 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 2024 | 2024/06.00142 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES CAPITAL | TRIUNFO COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS E LATIC. LTDA | 14.173.693/0001-29 | | 08/03/2024 | 1 | 2 | 3.851,20 | 0,00 | 3.237,54 |
| 2024 | 2024/10.00294 | DISPENSA | SERVIÇO DE VEDAÇÃO INTERNA PARA OS VEÍCULOS MESA BRASIL - PAROLIN | LEONARDO VOIGT & CIA LTDA | 77.076.917/0001-02 | | 18/07/2024 | 1 | 2 | 3.554,95 | 0,00 | 3.554,95 |
| 2024 | 2024/22.00085 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CIA PEDRAS, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO ANDARILHOS DE CORDEL - FESCAM | IARA CRISTINA RIBEIRO | 08.915.912/0001-03 | | 28/03/2024 | 1 | 2 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 2024/10.00055 | DISPENSA | CONTRAÇÃO SERVIÇOS DE LANCHES (PIZZA) - PARACOPA SESC - SESC PORTÃO | ANAH REFEICOES E EVENTOS - EIRELI | 34.623.416/0001-88 | | 02/03/2024 | 1 | 2 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 2024-ARP-048 | PREGAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | MORETI DIST DE PROD MED E ODONTO EIRELI | 43.352.606/0001-07 | | 27/03/2024 | | 2 | 7.057,15 | 0,00 | 5.098,72 |
| 2024 | 2024/46.00099 | DISPENSA | Locação de Grades CIRCUITO | CLAUDIA TEREZA FRANCO MOURA | 09.570.865/0001-68 | | 15/05/2024 | 1 | 2 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 2024/10.00162 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA EIRELI | 24.841.768/0001-56 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 9.649,00 | 0,00 | 6.986,40 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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