| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/07.00368 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS COMPLEMENTAR DE PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | GOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.671.160/0001-86 | | 20/08/2024 | 2 | 2 | 3.438,90 | 0,00 | 3.438,90 |
| 2024 | 2024/17.00214 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO - SESC GUARAPUAVA | ESSENCIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 21.415.808/0001-00 | | 12/08/2024 | 6 | 2 | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| 2024 | 2024/26.00253 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC UMUARAMA | VIVIAN SUPERMERCADOS LTDA | 80.843.105/0001-41 | | 22/10/2024 | 1 | 2 | 3.441,62 | 0,00 | 3.441,62 |
| 2024 | 2024-ARP-107 | PREGAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 34.412.925/0001-61 | | 19/04/2024 | 12 | 1 | 4.040,00 | 4.040,00 | 3.444,04 |
| 2024 | 2024/11.00093 | DISPENSA | Contratação de 2 Guias de Turismo - excursão aérea Sesc Guadalupe | Sirinhaém-PE Recife-PE | Porto de Galinhas-PE Maragogi-AL de 10 a 18/04/2024 [embarque em Chapecó] | JAQUELINE RODRIGUES MONTEIRO 00574605908 | 23.186.599/0001-03 | | 04/04/2024 | 1 | 2 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2024 | 2024/28.00125 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOTEM - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA | 32.149.253/0001-18 | | 04/06/2024 | 1 | 2 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2024 | 2024/28.00198 | DISPENSA | ORNAMENTAÇÃO SEMANA LITERÁRIA | JESSICA CORREA DA SILVA 07049460923 | 35.050.371/0001-62 | | 18/07/2024 | 1 | 2 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2024 | 2024/07.00349 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | | 14/08/2024 | 1 | 2 | 3.874,28 | 0,00 | 3.452,20 |
| 2024 | 2024/21.00138 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC FRANCISCO BELTRÃO | ACEVEDO & DALLAGNOL LTDA | 73.604.548/0001-14 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 3.453,00 | 0,00 | 3.453,00 |
| 2024 | 2024/13.00355 | DISPENSA | AQUISICÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC PONTA GROSSA | ATACADAO FRUTAS E VERDURAS LTDA | 04.097.094/0001-10 | | 14/11/2024 | 1 | 2 | 3.961,75 | 0,00 | 3.453,75 |
| 2024 | 2024/12.00267 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE COBERTURA/TOLDO - SESC ÁGUA VERDE | RIBAS TOLDOS COBERTURAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 11.314.834/0001-98 | | 30/08/2024 | 1 | 2 | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| 2024 | 2024/06.00593 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | HORTLEV COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 14.898.055/0001-75 | | 15/10/2024 | 1 | 2 | 3.792,40 | 0,00 | 3.462,31 |
| 2024 | 2024/07.00597 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | BELPANINO FOOD LTDA | 54.235.230/0001-69 | | 26/11/2024 | 1 | 2 | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| 2024 | 2024/02.00785 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA O SESC PARANÁ. | ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 43.134.552/0001-03 | | 26/03/2024 | 1 | 2 | 3.466,00 | 0,00 | 3.466,00 |
| 2024 | 2024/14.00025 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM - LONDRINA CENTRO E AEROPORTO | CAIBIN JARDINAGENS LTDA | 12.082.733/0001-00 | | 17/01/2024 | 1 | 2 | 3.470,00 | 0,00 | 3.470,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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