| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/22.00209 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES PARA ATENDER DIVRESOS EVENTOS DA UNDIADE - SESC JACAREZINHO | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES 08106744914 | 43.310.990/0001-77 | | 16/08/2024 | 2 | 2 | 2.472,50 | 0,00 | 2.472,50 |
| 2024 | 2024/02.00114 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, SONORIZAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM, RÁDIOS COMUNICADORES E MATERIAIS PARA DEC DO SESC/PR. | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 19/01/2024 | 12 | 2 | 2.732,00 | 0,00 | 2.732,00 |
| 2024 | 2024/34.00105 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE VERONICA STIGGER - CINESESC | VERONICA ANTONINE STIGGER 76441415020 | 24.696.915/0001-41 | | 23/10/2024 | 1 | 2 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 2024/28.00114 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | ASSOCIACAO CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS ECOLOGICO | 95.719.597/0001-35 | | 09/05/2024 | 1 | 2 | 3.422,90 | 0,00 | 3.362,14 |
| 2024 | 2024/29.00736 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - FORMATURA | I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.323.138/0001-40 | | 29/11/2024 | 1 | 2 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 2024 | 2024/27.00302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | | 16/09/2024 | 1 | 2 | 4.558,45 | 0,00 | 4.108,41 |
| 2024 | 2024/12.00196 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO EM MÓVEIS - SESC ÁGUA VERDE E ESQUINA | CELLINI'S MARCENARIA LTDA | 24.711.411/0001-53 | | 28/05/2024 | 1 | 2 | 4.910,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 2024 | 2024/13.00352 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC PONTA GROSSA | RODNE CORREA DA SILVA | 09.023.328/0001-06 | | 11/11/2024 | 1 | 2 | 5.423,02 | 0,00 | 5.423,02 |
| 2024 | 2024/02.01459 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO EM AÇO CARBONO E KIT PARA BOX TRUSS/ESTURUTURA PARA BACKDROP PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ. | D.V. TECNOLOGIA LTDA | 07.415.795/0001-48 | | 15/05/2024 | 12 | 2 | 6.055,55 | 0,00 | 6.055,55 |
| 2024 | 2024/06.00162 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | | 13/03/2024 | 1 | 2 | 7.270,95 | 0,00 | 7.227,35 |
| 2023 | 2023/05.01929 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR - SESC CAIOBÁ | RS REVESTIMENTOS E POLIMENTOS DE ELEVADORES LTDA | 36.037.050/0001-90 | | 22/12/2023 | 1 | 2 | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| 2023 | 2023/09.00148 | DISPENSA | Substituição de piso Vinilico - Sesc Ed. Infantil | AMX DECOR COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS - EIRELI | 27.124.862/0001-82 | | 22/12/2023 | 1 | 2 | 11.689,00 | 0,00 | 11.689,00 |
| 2024 | 2024/39.00135 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS CINEMA | CINE GRACHER LTDA | 07.272.690/0003-49 | | 10/06/2024 | 1 | 2 | 17.920,00 | 0,00 | 16.856,00 |
| 2024 | 2024-CSHA-069 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (café da manhã). | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA | 03.994.823/0001-78 | | 04/07/2024 | | 2 | 50.000,00 | 0,00 | 31.448,00 |
| 2024 | 2024-ARP-149 | PREGAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SESC PARANÁ | MCM COMÉRCIO LTDA | 13.303.499/0001-58 | | 11/06/2024 | 6 | 2 | 136.645,70 | 136.645,70 | 112.806,70 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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