| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/47.00271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | BENEDETI, GENGUINI E FILHOS LTDA | 01.116.283/0001-02 | | 23/10/2024 | 1 | 2 | 6.861,48 | 0,00 | 2.340,00 |
| 2024 | 2024/18.00200 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO - SESC PARANAGUÁ | ESSENCIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 21.415.808/0001-00 | | 09/07/2024 | 6 | 2 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 2024 | 2024/24.00021 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC PARANAVAÍ | FRUTARIA TROPICAL LTDA | 79.788.857/0001-78 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 2.674,50 | 0,00 | 2.344,28 |
| 2024 | 2024/14.00348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - SESC LONDRINA | ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 27.658.729/0001-06 | | 01/10/2024 | 1 | 2 | 2.346,17 | 0,00 | 2.346,17 |
| 2024 | 2024/20.00155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA | 52.423.265/0001-04 | | 27/09/2024 | 1 | 2 | 3.532,31 | 0,00 | 2.347,89 |
| 2024 | 2024/10.00136 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | | 12/04/2024 | 1 | 2 | 3.093,01 | 0,00 | 2.347,99 |
| 2024 | 2024/10.00168 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA EIRELI | 24.841.768/0001-56 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 2.492,10 | 0,00 | 2.348,90 |
| 2024 | 2024/39.00064 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS SESC UNIÃO DA VITÓRIA | RODINEI BETT 02222488907 | 12.585.234/0001-27 | | 23/04/2024 | 1 | 2 | 3.248,00 | 0,00 | 2.349,00 |
| 2024 | 2024/27.00071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSTALADA DE PORTINHOLA DE CORRER COM TRÊS FOLHAS - SESC CAMPO MOURÃO | M F STANISZEWSKI VIDROS LTDA | 10.876.698/0001-67 | | 22/03/2024 | 1 | 2 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 2024 | 2024/44.00002 | DISPENSA | SERVIÇ DE JARDINAGEM - SESC NOVA LONDRINA | 36.408.833 MARCIO ROBERTO DE SOUSA | 36.408.833/0001-33 | | 16/01/2024 | 1 | 2 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 2024 | 2024/35.00031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHO INSTALADO PARA ACADEMIA - SESC MEDIANEIRA | JULIANA FELDHAUS 04286386945 | 44.887.090/0001-50 | | 27/03/2024 | 1 | 2 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 2024 | 2024/17.00232 | DISPENSA | Locação Quadras de Areia - JOCOM | PRIME BEACH CLUB LTDA | 53.920.123/0001-07 | | 20/08/2024 | 1 | 2 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 2024 | 2024/18.00350 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC PARANAGUÁ | HORTIDISTRIBUIDORA EIRELI | 24.841.768/0001-56 | | 05/11/2024 | 1 | 2 | 2.708,20 | 0,00 | 2.350,20 |
| 2024 | 2024/02.02898 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMAS ELÁSTICAS E MESAS DE JOGOS E DOBRÁVEIS PARA O SESC PARANÁ. | VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 12.185.204/0001-23 | | 09/10/2024 | 4 | 2 | 2.353,75 | 0,00 | 2.353,75 |
| 2024 | 2024/25.00032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES - DIA DO DESAFIO - SESC TOLEDO | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.541.088/0006-51 | | 08/04/2024 | 1 | 2 | 2.357,50 | 0,00 | 2.357,50 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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