| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/05.01585 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SESC CAIOBÁ | KALIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 09.600.633/0001-05 | | 29/11/2024 | 1 | 2 | 1.574,40 | 0,00 | 1.574,40 |
| 2024 | 2024/35.00131 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC MEDIANEIRA | PANIFICADORA BELL PAN LTDA - ME | 03.205.886/0001-06 | | 28/10/2024 | 1 | 2 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 2024 | 2024/11.00210 | DISPENSA | Guia de Turismo - grupo Caldas Novas - 19 a 28 de agosto de 2024, com saída de Curitiba | 48.408.086 VILMA LUCIA VALERIO | 48.408.086/0001-12 | | 05/08/2024 | 1 | 2 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 2024 | 2024/46.00116 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - SESC ARAPONGAS | DHP-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 13.029.218/0001-10 | | 05/06/2024 | 3 | 2 | 1.579,20 | 0,00 | 1.579,20 |
| 2024 | 2024/05.00778 | DISPENSA | CARRINHO DE MILHO - ENCONTRO SESC 60+ | 12.517.647 VERENICE CRISTO DO ROSARIO | 12.517.647/0001-74 | | 09/05/2024 | 1 | 2 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | 2024/19.00212 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA | RAFAEL MOREIRA DE LIMA 05814630990 | 17.006.070/0001-50 | | 09/09/2024 | 1 | 2 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | 2024/43.00011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA SPACEFOX BBT3383 - SESC BELA VISTA DO PARARÍSO | LP AUTO CENTER - EIRELI | 20.843.144/0001-17 | | 31/05/2024 | 1 | 2 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | 2024/14.00181 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÂMARA FRIA - SESC LONDRINA | MATHEUS VELANI - PRESTADORA DE SERVICOS | 28.780.810/0001-27 | | 28/05/2024 | 1 | 2 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | 2024/06.00502 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA WINTERHALTER - SESC ESQUINA | ALL SERVICE CURITIBA LTDA | 33.361.597/0001-59 | | 20/08/2024 | 1 | 2 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | 2024/07.00229 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 1.581,84 | 0,00 | 1.581,84 |
| 2024 | 2024/12.00173 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | | 15/05/2024 | 1 | 2 | 1.581,95 | 0,00 | 1.581,95 |
| 2024 | 2024/16.00004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC MARINGÁ | BBL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 41.749.627/0001-27 | | 16/01/2024 | 1 | 2 | 3.025,75 | 0,00 | 1.583,02 |
| 2024 | 2024/27.00197 | DISPENSA | Monitores (PF) BRINCANDO NAS FÉRIAS | FRANKLIM DINIZ GOMES | | *.289.114-* | 01/07/2024 | 1 | 2 | 1.583,33 | 0,00 | 1.583,33 |
| 2024 | 2024/33.00133 | INEXIGIBILIDADE | Contratação do Cine Ivaiporã | EMPRESA CINEMATOGRAFICA IVAIPORA LTDA | 07.001.475/0001-41 | | 20/09/2024 | 1 | 2 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 2024 | 2024/40.00018 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO SPACE FOX PLACA BBT 3382 - SESC RIO NEGRO | JAIR TRAJANO VIEIRA | 13.059.246/0001-80 | | 27/02/2024 | 1 | 2 | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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