| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/10.00501 | DISPENSA | Locação de totem/cabine fotográfica - SESC PORTÃO e SESC EDUCAÇÃO INFANTIL | 35.581.809 VANESSA DA ROSA DE MATTOS | 35.581.809/0001-39 | | 05/11/2024 | 1 | 2 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 2024/24.00227 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO E TRELIÇAS - Circuito de Corrida | A.A. MAZARO - EVENTOS E PROPAGANDAS | 10.857.398/0001-30 | | 18/09/2024 | 1 | 2 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 2024/02.02649 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁ | UTILARE IMPORTAÇÃO LTDA | 15.148.413/0001-95 | | 18/09/2024 | 4 | 2 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 2024/02.00900 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E LOUÇAS PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, MESA BRASIL E PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO SESC PARANÁ | METALURGICA SIEMSEN LIMITADA | 82.983.032/0001-19 | | 04/04/2024 | 5 | 2 | 1.697,42 | 0,00 | 1.697,42 |
| 2024 | 2024/20.00040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDA | 10.662.225/0001-67 | | 12/03/2024 | 1 | 2 | 1.964,50 | 0,00 | 1.865,80 |
| 2024 | 2024/40.00031 | DISPENSA | Apresentações de Mágica | LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA | 14.922.619/0001-68 | | 21/03/2024 | 1 | 2 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 2024/02.03229 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁ | DCG COMERCIAL LTDA | 45.863.272/0001-53 | | 23/10/2024 | 4 | 2 | 2.181,80 | 0,00 | 2.181,80 |
| 2024 | 2024/38.00245 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | A D NOVOLLI COMERCIAL DE HORTIFRUTI | 47.176.696/0001-75 | | 24/09/2024 | 1 | 2 | 2.894,19 | 0,00 | 2.408,25 |
| 2023 | 2023-ARP-342 | PREGAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PAPEL HIGIÊNICO PARA O SESC PARANÁ | J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 05.785.417/0001-20 | | 12/02/2024 | 6 | 2 | 4.116,00 | 4.116,00 | 2.668,50 |
| 2024 | 2024/31.00040 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER SEMANA LITERÁRIA - SESC PAÇO DA LIBERDADE | VALDILENE DEZANOSKI | 26.497.278/0001-00 | | 17/06/2024 | 1 | 2 | 2.988,00 | 0,00 | 2.988,00 |
| 2024 | 2024/22.00008 | DISPENSA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | APARECIDO LOIOLA DE SOUZA | 07.797.387/0001-06 | | 30/01/2024 | 1 | 2 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2024 | 2024/47.00089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC CASCAVEL E HOTEL FAZENDA | MICHALONSKI PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 30.300.358/0001-09 | | 19/06/2024 | 1 | 2 | 8.287,00 | 0,00 | 3.609,58 |
| 2024 | 2024/40.00148 | DISPENSA | SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDER OS OS EVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO | WILLIAM RICARDO HACK E CIA LTDA | 35.803.028/0001-41 | | 12/09/2024 | 1 | 2 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023 | 2023/27.00397 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO/24 - SESC CAMPO MOURÃO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | | 12/12/2023 | 1 | 2 | 6.602,20 | 0,00 | 4.522,45 |
| 2024 | 2024/05.00059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO | COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS -EIRELI - ME | 04.951.278/0001-03 | | 11/01/2024 | 1 | 2 | 5.220,50 | 0,00 | 5.220,50 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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