| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/39.00138 | INEXIGIBILIDADE | Contratação da escritora Glória Kirinus - SEMANA LITERÁRIA | 18.124.601 GLORIA MERCEDES VALDIVIA DE KIRINUS | 18.124.601/0001-71 | | 11/06/2024 | 1 | 2 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2024 | 2024/05.00271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC CAIOBÁ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 15/02/2024 | 1 | 2 | 2.068,50 | 0,00 | 2.068,50 |
| 2024 | 2024/29.00705 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE CLEISE VIDAL PARA EXPOSIÇÃO - FESTIVAL DE ETNIAS | 41.869.597 CLEISE VIDAL | 41.869.597/0001-92 | | 06/11/2024 | 1 | 2 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 2024/09.00082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS: CORRIDA DO FACHO, OFICINAS NO COLÉGIO SESC SÃO JOSÉ, COFFEE BREAK TREINAMENTO - UNIDADES CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | | 09/07/2024 | 1 | 2 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 2024/05.00630 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC CAIOBÁ | COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS -EIRELI - ME | 04.951.278/0001-03 | | 09/04/2024 | 1 | 2 | 3.278,50 | 0,00 | 2.829,78 |
| 2024 | 2024/37.00024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS EM BANHEIRO - SESC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS e ED. INFANTIL | COLONIAL VIDROS LTDA | 33.667.868/0001-07 | | 19/03/2024 | 1 | 2 | 3.096,15 | 0,00 | 3.096,15 |
| 2024 | 2024/19.00085 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES (JUSTIÇA NO BAIRRO) - SESC APUCARANA | JOAO PAULO MONTEIRO ALEXANDRE PANIFICADORA E CONFEITARIA | 44.220.504/0001-92 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 3.476,80 | 0,00 | 3.476,80 |
| 2024 | 2024/06.00736 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA DELOREAN - GEEK LITERACON | MS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 29.159.501/0001-05 | | 08/11/2024 | 1 | 2 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 2024/02.00988 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E LOUÇAS PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, MESA BRASIL E PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO SESC PARANÁ | GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA | 75.109.074/0001-60 | | 08/04/2024 | 5 | 2 | 4.309,08 | 0,00 | 4.309,08 |
| 2024 | 2024/07.00302 | DISPENSA | INGRESSOS DE CINEMA | BRANCO GERENCIADORA DE SHOPPING CENTER LTDA | 01.897.709/0001-02 | | 05/08/2024 | 1 | 2 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 |
| 2024 | 2024/05.01311 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO E OUTUBRO | BEBIDAS NOVA GERACAO LTDA | 00.328.924/0006-26 | | 12/09/2024 | 2 | 2 | 5.670,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 2024 | 2024/10.00167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 7.069,65 | 0,00 | 6.495,29 |
| 2024 | 2024/02.02542 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | NATALIA MARTINS TAVARES | 14.423.827/0001-12 | | 06/09/2024 | 3 | 2 | 9.605,30 | 0,00 | 9.605,30 |
| 2024 | 2024/11.00200 | DISPENSA | Contratação de receptivo para a excursão As Maravilhas do Litoral Alagoano - período de 11 a 18/09/2024 | S2 TURISMO EIRELI | 14.086.795/0001-07 | | 24/07/2024 | 1 | 2 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 2024 | 2024-ARP-035 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E JALECOS PARA O SESC PARANÁ. | MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | 01.873.927/0001-07 | | 18/03/2024 | 12 | 1 | 413.592,20 | 413.592,20 | 234.250,98 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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