| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/07.00307 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 13/08/2024 | 1 | 2 | 282,40 | 0,00 | 282,40 |
| 2024 | 2024/18.00318 | DISPENSA | Contratação de oficineiros (PF) para recreação - Brinca Sesc e Sesc Lazer | DAIANA CAROLINA VELLOSO MIRANDA | | *.690.895-* | 01/10/2024 | 1 | 2 | 333,33 | 0,00 | 333,33 |
| 2024 | 2024/26.00275 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DOS MOTORES DE VENTILADOR - SESC UMUARAMA | VALTER MUNHOZ SIQUEIRA 63419475934 | 18.445.505/0001-25 | | 19/11/2024 | 1 | 2 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 2024/24.00134 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC PARANAVAÍ | FRUTARIA TROPICAL LTDA | 79.788.857/0001-78 | | 17/06/2024 | 1 | 2 | 854,40 | 0,00 | 418,30 |
| 2024 | 2024/22.00235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA COPA SESC ESPORTES DE AREIA | JCM SUPERMERCADO LTDA. | 09.314.235/0001-22 | | 04/09/2024 | 1 | 2 | 488,58 | 0,00 | 488,58 |
| 2024 | 2024/13.00230 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 19/07/2024 | 6 | 2 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 2024/06.00421 | DISPENSA | STAFF (PF) - BASQUETE 3X3 | JOAO VITOR SANTOS SILVA | | *.775.399-* | 27/06/2024 | 1 | 2 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| 2024 | 2024/18.00210 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BRUNO FREDDI MANCUSO - SEMANA LITRÁRIA | BRUNO F MANCUSO CULTURAL | 97.536.980/0001-83 | | 12/07/2024 | 1 | 2 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 2024/18.00247 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR (PATRIMÔNIO 85887) - SESC PARANAGUÁ | PATRICK YAMANOUCHI ALBINI | 08.680.162/0001-20 | | 22/07/2024 | 1 | 2 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 2024-CSHA-074 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (café da manhã). | EMACITE HOTELARIA EIRELI | 32.519.883/0001-37 | | 04/10/2024 | | 2 | 60.000,00 | 0,00 | 852,00 |
| 2024 | 2024/46.00014 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC ARAPONGAS | VAREJAO KI FRUTA LTDA. | 11.816.460/0001-09 | | 05/02/2024 | 1 | 2 | 945,26 | 0,00 | 933,98 |
| 2024 | 2024/29.00224 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE - SESC GEEK LITERACON | FELIPE DE OLIVEIRA IARESKI 08497620909 | 34.424.375/0001-09 | | 08/07/2024 | 1 | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 2024/38.00256 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E CONGELADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | E.C.P. NUNES DE OLIVEIRA COM. DE FRIOS E LATIC. | 25.286.228/0001-10 | | 25/09/2024 | 1 | 2 | 1.125,00 | 0,00 | 1.094,00 |
| 2024 | 2024/11.00291 | DISPENSA | Contratação de Guia de Turismo para acompanhar o grupo Sesc Cascavel Hotel Fazenda no período de 03 a 06 de outubro.2024, com saída de Umuarama | JANETE KERGES 04403592953 | 26.582.286/0001-54 | | 23/09/2024 | 1 | 2 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 2024 | 2024/26.00198 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR - SPACEFOX - BBT-3446 - UMUARAMA | AUTO MECANICA MONACO LTDA | 19.077.974/0001-00 | | 22/08/2024 | 1 | 2 | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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