| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/29.00467 | DISPENSA | MONITORES (PF) - MARATONA INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU 2024 | EZEQUIEL DOS SANTOS DA SILVA | | *.715.499-* | 09/09/2024 | 1 | 2 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 2024/01.00253 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E MATERIAL ELÉTRICO | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 01/10/2024 | 1 | 2 | 292,60 | 0,00 | 292,60 |
| 2024 | 2024/29.00121 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC FOZ DO IGUAÇU | DELION.O COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. | 20.674.148/0001-19 | | 13/05/2024 | 1 | 2 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2024 | 2024/12.00123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 08/05/2024 | 1 | 2 | 374,80 | 0,00 | 374,80 |
| 2023 | 2023/20.00288 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO/24 - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | VILMAR DE SOUZA DIAS | 10.318.911/0001-15 | | 11/12/2023 | 1 | 2 | 638,98 | 0,00 | 432,99 |
| 2024 | 2024/12.00243 | DISPENSA | CONTRATAÇÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AÇÕES | MANHATTAN MASSAGENS E ESTÉTICA LTDA | 08.583.053/0001-94 | | 31/07/2024 | 1 | 2 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 2024/29.00717 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | NACO HORTIGRANJEIRA LTDA | 03.803.637/0001-04 | | 18/11/2024 | 1 | 2 | 561,70 | 0,00 | 561,70 |
| 2024 | 2024/17.00096 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - SEMANA LITERÁRIA | A V DOS SANTOS - EVENTOS E SONORIZACAO | 18.471.948/0001-90 | | 02/05/2024 | 1 | 2 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2024 | 2024/17.00025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC GUARAPUAVA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 15/02/2024 | 1 | 2 | 737,40 | 0,00 | 715,20 |
| 2024 | 2024/05.00985 | DISPENSA | Monitores (PF) - Recreação Férias Escolares | JULIANE VIEIRA | | *.570.098-* | 21/06/2024 | 1 | 2 | 799,98 | 0,00 | 799,98 |
| 2024 | 2024/29.00220 | DISPENSA | STAFF (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | RIMA DABAJE CHAWCHAR | | *.931.198-* | 05/07/2024 | 1 | 2 | 866,67 | 0,00 | 866,67 |
| 2024 | 2024/11.00151 | DISPENSA | Guia de Turismo para acompanhar excursão Férias de Julho em João Pessoa-PB, no período de 11 a 18/07/2024 (embarque em Londrina-PR) | ANA MARCIA ARCOSTA 36505692991 | 26.491.090/0001-54 | | 04/06/2024 | 1 | 2 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 2024/31.00103 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE LAURA BORTOLOZZO SILVA - EDITAL DO PROJETO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO E EXPERIMENTAÇÃO EM ARTES VISUAIS | LAURA BORTOLOZZO SILVA | | *.264.629-* | 28/10/2024 | 1 | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 2024/14.00015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO/24 - LONDRINA CENTRO E NORTE | NAGIB CAFETERIA LTDA | 45.440.057/0001-40 | | 16/01/2024 | 1 | 2 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 2024/29.00242 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO NIVEA THAIS SABINO - SEMANA LITERARIA | 19.907.935 NIVEA THAIS SABINO | 19.907.935/0001-84 | | 13/07/2024 | 1 | 2 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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