| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/02.00948 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E LOUÇAS PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, MESA BRASIL E PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO SESC PARANÁ | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 18.710.690/0001-38 | | 05/04/2024 | 5 | 2 | 9.530,00 | 0,00 | 9.530,00 |
| 2024 | 2024/05.01196 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO NO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE - SESC CAIOBÁ | FG SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA | 37.124.048/0001-11 | | 16/08/2024 | 1 | 2 | 12.603,00 | 0,00 | 12.603,00 |
| 2024 | 2024-ARP-154 | PREGAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SESC PARANÁ | CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 47.515.013/0001-67 | | 17/06/2024 | | 2 | 19.548,40 | 0,00 | 18.938,83 |
| 2024 | 2024-CS-091 | PREGAO | PRESTAÇÃO DE SERV. DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO CONVENCIONAL, LEITO TURISMO, DOUBLE DECK, MICRO-ÔNIBUS E VANS P/ O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS EXCURSÕES E ATIVIDADES DO SESC PARANÁ. | GUAÇU TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00.987.763/0001-78 | | 05/08/2024 | | 2 | 242.277,50 | 0,00 | 40.149,69 |
| 2024 | 2024-CSHA-001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (café da manhã). | FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA - EPP | 02.179.949/0001-26 | | 02/02/2024 | 12 | 1 | 220.000,00 | 220.000,00 | 214.602,00 |
| 2024 | 2024/21.00144 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHO | GRIFFE BIJU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 09.381.340/0001-84 | | 17/06/2024 | 1 | 2 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 2024/12.00332 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 12/11/2024 | 1 | 2 | 102,90 | 0,00 | 102,90 |
| 2024 | 2024/21.00289 | DISPENSA | STAFF (PF) - CIRCUITO SESC DE CORRIDA | ALINE ANTUNES ANZILIERO | | *.479.749-* | 29/10/2024 | 1 | 2 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 2024 | 2024/13.00052 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO STAFFS (PF) BIKE | CASSIO COELHO | | *.719.491-* | 09/02/2024 | 1 | 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 2024/05.00790 | DISPENSA | MONITORES (PF) - DIA DO DESAFIO | PAOLA CAROLINE BRECAILO CALDAS | | *.706.609-* | 10/05/2024 | 1 | 2 | 166,67 | 0,00 | 166,67 |
| 2024 | 2024/42.00093 | DISPENSA | STAFF (PF) - CAMPANHA DO BRINQUEDO | HENRIQUE STARKE CORREA DA SILVA | | *.257.192-* | 29/11/2024 | 1 | 2 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 2024/32.00015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC PATO BRANCO | OTIS DISTRIBUICAO LTDA | 47.641.174/0001-05 | | 31/01/2024 | 1 | 2 | 239,70 | 0,00 | 239,70 |
| 2024 | 2024/29.00335 | DISPENSA | MONITORES (PF) - MARATONA INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU 2024 | EDUARDA APARECIDA MATOZO CORREIA | | *.938.919-* | 05/09/2024 | 1 | 2 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2023 | 2023/20.00279 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER JANEIRO A MARÇO/24 - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | VILMAR DE SOUZA DIAS | 10.318.911/0001-15 | | 07/12/2023 | 3 | 2 | 429,00 | 0,00 | 292,50 |
| 2024 | 2024/17.00254 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | | 13/09/2024 | 1 | 2 | 574,00 | 0,00 | 339,37 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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