| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/10.00231 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS, MASSAS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | CESAR ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 55.850.310/0001-97 | 22/05/2025 | 1 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 2025/11.00282 | 7 | GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO VINICOLA ARAUCÁRIA | AGENCIA CENTRAL DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.346.674/0001-30 | 11/09/2025 | 1 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | ||
| 2025 | 2025/28.00097 | 7 | ARBITRAGEM XADREZ - JOCOM 2025 | FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ FEXPAR | 01.877.393/0001-89 | 25/04/2025 | 1 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 2025/02.02093 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 34.386.298/0001-31 | 08/08/2025 | 12 | 410,92 | 0,00 | 410,92 | ||
| 2025 | 2025/07.00099 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES DA CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | 24/04/2025 | 1 | 483,00 | 0,00 | 443,10 | ||
| 2025 | 2025/38.00318 | 7 | SERVIÇO/DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA DE SUCÇÃO CAIXA D' ÁGUA - SESC LONDRINA NORTE | HERTZ POWER ELETROMECANICA EIRELI | 85.051.332/0001-58 | 25/11/2025 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00039 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | ITAIPU COMERCIO DE FRIOS LTDA | 15.525.786/0001-38 | 29/01/2025 | 1 | 685,82 | 0,00 | 587,82 | ||
| 2025 | 2025/19.00198 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA AÇÕES NAS EMPRESAS DO COMÉRCIO | KARINA ALINE FERREIRA 05909441930 | 30.786.976/0001-00 | 12/08/2025 | 1 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 2025/05.00180 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC CAIOBÁ | CASEIRINHO ALIMENTOS LTDA | 02.597.249/0001-51 | 19/02/2025 | 1 | 850,20 | 0,00 | 749,92 | ||
| 2025 | 2025/06.00410 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DA CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | 16/06/2025 | 1 | 1.307,74 | 0,00 | 824,40 | ||
| 2025 | 2025/29.00294 | 7 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA PINTURA FACIAL | TIK TOY KIDS LTDA | 51.399.484/0001-24 | 24/09/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 2025/46.00147 | 7 | CONTRATAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA | LUDSON HUMBERTO DE OLIVEIRA | 07.006.480/0001-47 | 07/08/2025 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 2025/32.00062 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL | MINGOTTI & CIA LTDA | 07.912.670/0001-23 | 27/03/2025 | 1 | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00206 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | ANTONIO ROBERTO DOBKOVSKI - ME | 82.060.237/0001-22 | 17/09/2025 | 1 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00174 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | JOHNNY FERNANDO CONDE | *.539.429-* | 11/07/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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