| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/12.00072 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | CESAR ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 55.850.310/0001-97 | 18/03/2025 | 1 | 447,85 | 0,00 | 282,45 | ||
| 2025 | 2025/11.00258 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO TE ENCONTRO NO SESC CAIOBÁ - JOCOM FASE FINAL | NEIVA MARA FREIRE 02658075901 | 42.545.124/0001-00 | 22/08/2025 | 1 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | ||
| 2025 | 2025/05.01101 | 7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/HIDRÁULICO/ELÉTRICO/GRANITO - SESC CAIOBÁ | ZAMCA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 46.689.938/0001-61 | 01/08/2025 | 1 | 402,90 | 0,00 | 402,90 | ||
| 2025 | 2025/02.01798 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA | 27.549.683/0001-97 | 14/07/2025 | 12 | 436,88 | 0,00 | 436,88 | ||
| 2025 | 2025/26.00236 | 7 | CONTRATAÇÃO PALESTRANTE PARA AÇÃO NA SEMANA DA CIDADANIA | INSTITUTO AQUILA LTDA | 27.162.956/0001-46 | 22/08/2025 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00035 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DA CAPITAL | M. H. MARTINS INDUSTRIA DE PAES | 38.574.918/0001-17 | 20/01/2025 | 1 | 844,00 | 0,00 | 641,10 | ||
| 2025 | 2025/05.01183 | 7 | ARBITRAGEM VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMINO E FUTEVOLEI - JOCOM 2025 3ª FASE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL | 76.024.173/0001-01 | 21/08/2025 | 1 | 1.900,00 | 0,00 | 740,00 | ||
| 2025 | 2025/09.00104 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 17/11/2025 | 1 | 809,50 | 0,00 | 809,50 | ||
| 2025 | 2025/14.00289 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAR GRUPO DE ATLETAS COPA SESC DE BASQUETE 3X3 - DE NOVA LONDRINA E MARINGÁ PARA LONDRINA | JANETE KERGES 04403592953 | 26.582.286/0001-54 | 10/07/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 2025/11.00102 | 7 | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO DESTINO HOTEL SESC CASCAVEL | CLEVERSON HARAGAO DA COSTA 02492027945 | 15.348.821/0001-90 | 02/05/2025 | 1 | 997,00 | 0,00 | 997,00 | ||
| 2025 | 2025/02.01840 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | TREVENZA SOLUCOES LTDA | 58.613.526/0001-27 | 15/07/2025 | 12 | 1.065,90 | 0,00 | 1.065,90 | ||
| 2025 | 2025/14.00485 | 7 | COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO - LONDRINA CENTRO | HIDROFORT TUBOS E CONEXÕES LTDA. | 02.890.296/0001-99 | 10/11/2025 | 1 | 1.178,32 | 0,00 | 1.178,32 | ||
| 2025 | 2025/26.00161 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | MARIANA HAVA CORADI ROCHA | *.167.379-* | 08/07/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00023 | 7 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - PORTÃO, PAÇO DA LIBERDADE E ÁGUA VERDE | IVANISE DA CRUZ DE OLIVEIRA DEDETIZACAO | 35.442.626/0001-32 | 11/02/2025 | 6 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 2025/18.00016 | 7 | Monitores (PF) - Brincando nas Férias Verão 2025 | KETHELYN CHRISTINE DE OLIVEIRA SANTANA | *.864.119-* | 10/01/2025 | 1 | 1.386,67 | 0,00 | 1.386,67 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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