| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/06.00062 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS, MASSAS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DA CAPITAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 20/01/2025 | 1 | 635,75 | 0,00 | 635,75 | ||
| 2025 | 2025/10.00091 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 20/02/2025 | 1 | 1.230,10 | 0,00 | 732,80 | ||
| 2025 | 2025/06.00639 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | M. H. MARTINS INDUSTRIA DE PAES | 38.574.918/0001-17 | 11/09/2025 | 1 | 929,18 | 0,00 | 801,60 | ||
| 2025 | 2025/13.00362 | 7 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | 13/10/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00166 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS MAIO E JUNHO - UNIDADES DE CASCAVEL | CANARIO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 17.622.072/0001-73 | 30/04/2025 | 2 | 991,44 | 0,00 | 991,44 | ||
| 2025 | 2025/13.00396 | 7 | AQUISIÇÃO DE POLPAS E SUCOS DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC PONTA GROSSA | CITROFREE BEBIDAS LTDA | 12.829.881/0002-18 | 12/11/2025 | 1 | 1.079,70 | 0,00 | 1.052,70 | ||
| 2025 | 2025/47.00225 | 7 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - SESC HOTEL FAZENDA CASCAVEL | MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.972.077/0001-02 | 11/06/2025 | 1 | 1.170,60 | 0,00 | 1.170,60 | ||
| 2025 | 2025/09.00005 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | GERUSSA SILVA SANTOS CAMBRI | *.380.339-* | 16/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/02.02540 | 1 | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMA ELÁSTICA E MESAS DE JOGOS PARA O SESC PARANÁ | RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. | 15.292.367/0001-01 | 01/10/2025 | 6 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00019 | 7 | ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS - SESC DA ESQUINA E SESC PORTÃO | JOCIMARA FERNANDES 04889256903 | 21.420.082/0001-01 | 13/01/2025 | 1 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | ||
| 2025 | 2025/05.01655 | 7 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LETREIRO EM LED - CAIOBÁ | 29.786.059 RODRIGO MOREIRA RAMOS | 29.786.059/0001-39 | 01/12/2025 | 1 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00145 | 7 | AQUISIÇÃO DE CAIXINHAS EM MDF CRU - OFICINA PROJETO FUTURO INTEGRAL | EMPORIO DA ARTE MDF LTDA | 45.784.389/0001-41 | 27/06/2025 | 1 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | ||
| 2025 | 2025/13.00374 | 7 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE QUICK MASSAGE - CAMPANHA OUTUBRO ROSA | EQUILIBRIO MASSOTERAPIA LTDA - ME | 14.503.276/0001-05 | 21/10/2025 | 1 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ||
| 2025 | 2025/01.00071 | 7 | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA RHB2B9 | GLOBAL PNEUS TRES LTDA | 16.926.269/0001-33 | 14/03/2025 | 1 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | ||
| 2025 | 2025/42.00064 | 8 | CONTRATAÇÃO DE GLORIA KIRINUS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FESTIVAL GRALHA AZUL DE VIVÊNCIAS LITERÁRIAS | 18.124.601 GLORIA MERCEDES VALDIVIA DE KIRINUS | 18.124.601/0001-71 | 26/08/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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