| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/07.00003 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | ALINE SUDAN | *.088.041-* | 08/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/28.00248 | 7 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO - DESFILE DO CORTE E COSTURA | W W SONORIZACAO E EVENTOS LTDA | 14.172.059/0001-71 | 03/11/2025 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 2025/05.00065 | 7 | AQUISIAÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC CAIOBÁ | CASEIRINHO ALIMENTOS LTDA | 02.597.249/0001-51 | 21/01/2025 | 1 | 2.171,92 | 0,00 | 1.377,17 | ||
| 2025 | 2025/39.00222 | 7 | CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA PALESTRA NO EVENTO CAFÉ DO MESTRE | RAFAEL DO ROSARIO GORLA - ME | 17.261.099/0001-88 | 07/10/2025 | 1 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | ||
| 2025 | 2025/38.00130 | 7 | CONTRATAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA | RODOLFO DOS SANTOS ABREU 03484895950 | 33.296.321/0001-34 | 25/06/2025 | 1 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | ||
| 2025 | 2025/40.00223 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - RIO NEGRO | AUDIO MEDIA DIGITAL STUDIO LTDA | 07.995.185/0001-60 | 11/11/2025 | 1 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00197 | 8 | CONTRATAÇÃO DE DANILO FURLAN PARA O ESPETÁCULO O FABULOSO CIRCO DE COISAS - DIA DA FAMÍLIA | DANILO FURLAN & CIA LTDA | 13.954.159/0001-97 | 05/08/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00101 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES/RECREADORES (PJ) - DIA DO DESAFIO 2025 | V P DA SILVA | 14.928.702/0001-44 | 30/04/2025 | 1 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 2025/31.00081 | 8 | CONTRATAÇÃO EVERTON VIEIRA E BRUNO FERNANDO PARA SHOW NO CAFÉ DO PAÇO | 44.709.902 EVERTON VIEIRA DE SOUZA | 44.709.902/0001-77 | 01/12/2025 | 1 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | 2025/07.00066 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - SESC CENTRO | EUNICE LIMA FERREIRA CASTIONI | 03.908.834/0001-98 | 01/04/2025 | 1 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00047 | 7 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA - SESC APUCARANA | J. B. SIMAO & CIA LTDA | 80.207.186/0001-93 | 17/03/2025 | 1 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | ||
| 2025 | 2025/18.00310 | 7 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SALGADOS CONGELADOS (PERÍODO DE 03 MESES) - SESC PARANAGUÁ | D JU CONGELADOS LTDA | 10.704.979/0001-32 | 08/10/2025 | 3 | 8.231,00 | 0,00 | 4.033,00 | ||
| 2025 | 2025-ARP-196 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBIDAS DIVERSAS PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ | 54.797.505 ALINE APARECIDA DE SOUZA MATIAS | 54.797.505/0001-58 | 23/07/2025 | 22.085,00 | 0,00 | 4.696,56 | |||
| 2025 | 2025/23.00009 | 7 | SERVIÇO/DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PLACA AUR1639 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SESC LONDRINA AEROPORTO | RETIFICADORA TIETE LTDA | 73.645.160/0001-61 | 21/08/2025 | 1 | 5.475,12 | 0,00 | 5.475,12 | ||
| 2025 | 2025/47.00086 | 7 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CARNAVAL | I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.323.138/0001-40 | 21/02/2025 | 1 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | ||
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