| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-CSPA-021 | 8 | CONTRATAÇÃO DO CANTOR GAÚCHO DA FRONTEIRA PARA SHOW NO EVENTO PARANÁ JUNINO 2025. | ADRIANA DE MOURA SARAIVA | 08.927.251/0001-28 | 30/04/2025 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | |||
| 2025 | 2025-CSPA-068 | 8 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA CHICO CÉSAR, com duração média de 90 (noventa) minutos, no dia 24 de outubro de 2025 às 20h00, para o encerramento do Festival Cultural SESC de Etnias em Foz do Iguaçu, no Mercado Público Barrageiro (SESC Foz do Iguaçu). | LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 08.303.856/0001-48 | 09/10/2025 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | |||
| 2025 | 2025-CSHA-028 | 8 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (café da manhã). | SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 79.565.180/0002-90 | 04/07/2025 | 12 | 800.000,00 | 800.000,00 | 473.428,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00517 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO - CASCAVEL HOTEL FAZENDA | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | 06/11/2025 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 2025/20.00218 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | DIFRIPAR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 74.017.930/0001-94 | 31/10/2025 | 1 | 105,22 | 0,00 | 105,22 | ||
| 2025 | 2025/14.00097 | 7 | AQUISIÇÃO DE POLPAS CONGELADAS PARAS ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES DE LONDRINA | NUTRIBESA ALIMENTOS EIRELI | 04.963.089/0001-42 | 18/03/2025 | 1 | 129,70 | 0,00 | 129,70 | ||
| 2025 | 2025/21.00197 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - FESTIVAL ESPORTIVO 60+ | LENICE PEREIRA DIAS | *.559.049-* | 09/10/2025 | 1 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 2025/27.00153 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - RUA DE LAZER E FESTA JUNINA APRENDER E JOGAR | RENAN WILLIAN RIBEIRO | *.547.769-* | 30/05/2025 | 1 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | ||
| 2025 | 2025/24.00246 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC PARANAVAÍ | FRUTARIA TROPICAL LTDA | 79.788.857/0001-78 | 13/11/2025 | 1 | 274,40 | 0,00 | 225,40 | ||
| 2025 | 2025/32.00088 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MAIO - SESC PATO BRANCO | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | 29/04/2025 | 1 | 274,98 | 0,00 | 274,98 | ||
| 2025 | 2025/39.00238 | 7 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VOYAGE PLACA RHB2C13 COM TROÇAS DE PEÇAS - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | CARLOS ALBERTO WASHOV & CIA LTDA | 03.575.029/0001-90 | 08/11/2025 | 1 | 425,00 | 0,00 | 330,00 | ||
| 2025 | 2025/35.00133 | 7 | COMPRA DE BANDEIRAS - SESC MEDIANEIRA | BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA | 02.963.780/0001-09 | 10/10/2025 | 1 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | ||
| 2025 | 2025/13.00361 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITOR (PF) - FESTIVAL AQUÁTICO | VICTORIA FERREIRA GUIMARAES | *.574.739-* | 10/10/2025 | 1 | 426,67 | 0,00 | 426,67 | ||
| 2025 | 2025/29.00338 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | DOM PEDRO LATICINIO LTDA | 03.357.433/0001-97 | 27/10/2025 | 1 | 488,90 | 0,00 | 488,90 | ||
| 2025 | 2025/05.01637 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO/HIDRÁULICO/CONSTRUÇÃO - SESC CAIOBÁ | LK DRYWALL E CONSTRUCOES LTDA | 46.680.723/0001-80 | 27/11/2025 | 1 | 558,80 | 0,00 | 558,80 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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