| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/06.00015 | 7 | Monitores (PF) - Brincando nas Férias Verão 2025 | NATHALIA DE MATOS LOPES | *.766.699-* | 10/01/2025 | 1 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00118 | 7 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS - SÁBADO EM FAMILIA | MARIA REGINA SEGANTINI DE OLIVEIRA 00901101966 | 19.550.558/0001-79 | 05/06/2025 | 1 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | ||
| 2025 | 2025/07.00395 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE SETEMBRO | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | 18/08/2025 | 1 | 1.226,90 | 0,00 | 1.226,90 | ||
| 2025 | 2025/19.00146 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC APUCARANA | JOAO PAULO MONTEIRO ALEXANDRE PANIFICADORA E CONFEITARIA | 44.220.504/0001-92 | 11/06/2025 | 1 | 1.282,00 | 0,00 | 1.282,00 | ||
| 2025 | 2025/25.00032 | 7 | LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CIRCUITO SESC DE CAMINHADA E CORRIDA | DACO LOCACOES LTDA | 05.029.957/0001-84 | 17/04/2025 | 1 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00450 | 7 | COMPRA DE INGRESSO DE CINEMA | BRANCO GERENCIADORA DE SHOPPING CENTER LTDA | 01.897.709/0001-02 | 07/10/2025 | 1 | 1.462,50 | 0,00 | 1.462,50 | ||
| 2025 | 2025/28.00262 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 81.584.278/0010-46 | 18/11/2025 | 1 | 1.621,28 | 0,00 | 1.551,05 | ||
| 2025 | 2025/24.00059 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PJ) - FESTIVAL DE PÁSCOA - APRENDER E JOGAR | DEJAIR DE SANTANA EVENTOS | 36.742.349/0001-46 | 09/04/2025 | 1 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00087 | 7 | ORNAMENTAÇÃO SEMANA CULTURAL | ANAZELIA VITORINO VERHALEN 60247100978 | 29.878.010/0001-06 | 12/05/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 2025/32.00163 | 7 | HOSPEDAGEM CONTRATADOS 44ª SEMANA LITERÁRIA | HOTEL ESSENCIA LTDA | 43.389.205/0001-13 | 05/08/2025 | 1 | 2.340,00 | 0,00 | 1.980,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00134 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC UMUAMARA | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | 16/06/2025 | 1 | 2.149,80 | 0,00 | 2.149,80 | ||
| 2025 | 2025/29.00126 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHE DE CAMARIM - SESC FOZ DO IGUAÇU | PECCIN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 08.870.409/0001-70 | 29/04/2025 | 1 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | ||
| 2025 | 2025/15.00175 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES DE CASCAVEL | 53.952.985 PAULA RAYANE RIBEIRO | 53.952.985/0001-11 | 27/10/2025 | 1 | 3.734,25 | 0,00 | 2.564,98 | ||
| 2025 | 2025/27.00141 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | 26/05/2025 | 1 | 2.990,60 | 0,00 | 2.891,33 | ||
| 2025 | 2025/02.00303 | 1 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D E ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL PARA OS PROJETOS DA EDUCAÇÃO SESC PARANÁ | R. C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO | 22.617.444/0001-03 | 12/02/2025 | 12 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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