| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/29.00247 | 7 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO BRINCANDO NAS FÉRIAS | CIRCO DO LUAR LTDA | 09.076.334/0001-13 | 24/07/2025 | 1 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 2025/17.00144 | 7 | ARBITRAGEM FUTEBOL SINTÉTICO - JOCOM 2ª FASE | FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 | 36.273.331/0001-42 | 30/06/2025 | 1 | 890,00 | 0,00 | 610,00 | ||
| 2025 | 2025/24.00185 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO | SUPERMERCADO IPÊ DE PARANAVAÍ LTDA | 85.092.773/0001-06 | 02/09/2025 | 1 | 907,20 | 0,00 | 705,60 | ||
| 2025 | 2025/10.00443 | 7 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SEMANA DA CRIANÇA | PALESTRANTE MAGICO XAVIER LTDA | 15.194.958/0001-38 | 03/10/2025 | 1 | 798,99 | 0,00 | 798,99 | ||
| 2025 | 2025/46.00210 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC ARAPONGAS | SUPERMERCADO CENTAURO LTDA | 76.629.138/0001-16 | 13/10/2025 | 1 | 889,67 | 0,00 | 889,67 | ||
| 2025 | 2025/10.00390 | 7 | CONTRATAÇÃO (PJ) DE MONITORES - FESTIVAL DE VOLEIBOL APRENDER E JOGAR | FAC ESPORTES LTDA | 21.104.558/0001-97 | 22/07/2025 | 1 | 976,33 | 0,00 | 976,33 | ||
| 2025 | 2025/27.00185 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JULHO - SESC CAMPO MOURÃO | RABELO E BRUNETTA LTDA | 25.406.930/0001-70 | 23/06/2025 | 1 | 1.047,00 | 0,00 | 1.039,74 | ||
| 2025 | 2025/05.01289 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO | GOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.671.160/0001-86 | 15/09/2025 | 1 | 1.607,52 | 0,00 | 1.148,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00289 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC APUCARANA | P S LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 51.248.421/0001-77 | 15/10/2025 | 1 | 1.272,00 | 0,00 | 1.221,00 | ||
| 2025 | 2025/21.00232 | 7 | SERVIÇO/DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELECTROLUX - SESC FRANCISCO BELTRÃO | ALCEMAR MAFRA - ASSISTENCIA TECNICA | 32.045.359/0001-71 | 29/10/2025 | 1 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | ||
| 2025 | 2025/18.00295 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO - SESC PARANAGUÁ | SERGIO DINIZ CARDOSO | 27.328.083/0001-07 | 16/09/2025 | 1 | 1.346,87 | 0,00 | 1.346,87 | ||
| 2025 | 2025/38.00312 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES UNIDADES DE LONDRINA | NAGIB CAFETERIA LTDA | 45.440.057/0001-40 | 17/11/2025 | 1 | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 | ||
| 2025 | 2025/27.00095 | 7 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM LAVA-LOUÇAS ECOMAX - SESC CAMPO MOURÃO | KDL SERVICOS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 33.798.764/0001-23 | 02/04/2025 | 1 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||
| 2025 | 2025/24.00137 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | *.903.779-* | 04/07/2025 | 1 | 1.666,67 | 0,00 | 1.666,67 | ||
| 2025 | 2025/33.00064 | 7 | LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇAO - SEMANA CULTURAL E DIA DO DESAFIO | 21.944.122 JOSMAEL SIDNEI RADOMSKI SILVA | 21.944.122/0001-06 | 15/05/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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