| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/26.00237 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | 22/08/2025 | 1 | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00097 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC APUCARANA | SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA | 03.505.447/0001-00 | 25/04/2025 | 1 | 1.503,47 | 0,00 | 1.454,55 | ||
| 2025 | 2025/28.00167 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | NADIA LEISMANN 03456169957 | 36.824.242/0001-47 | 18/07/2025 | 1 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | ||
| 2025 | 2025/12.00035 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | 14/03/2025 | 1 | 2.045,58 | 0,00 | 1.663,54 | ||
| 2025 | 2025/27.00357 | 7 | LOCAÇÃO DE TENDAS - SÁBADO EM FAMILIA | LUCIO CONCEICAO BARBOSA LTDA | 11.148.801/0001-15 | 20/10/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00369 | 7 | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO - SESC UMUARAMA | BORTOLIN SALGADOS BOLOS E DOCES LTDA | 51.232.682/0001-07 | 27/11/2025 | 1 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00247 | 7 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPACE FOX PLACA BBT3424 - SESC MARINGÁ | PREVIATTI E MECANICA LIBERDADE LTDA | 72.514.979/0001-27 | 12/06/2025 | 1 | 2.137,00 | 0,00 | 2.137,00 | ||
| 2025 | 2025/02.00704 | 1 | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS E MESAS DE JOGOS PARA O SESC PARANÁ | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | 16.933.436/0001-73 | 25/03/2025 | 3 | 2.351,35 | 0,00 | 2.351,35 | ||
| 2025 | 2025/05.00083 | 7 | SERVIÇO DE CARICATURISTA (PJ) - PROGRAMAÇÃO DE LAZER | 32.306.397 NILMAR MARTINS DA CRUZ | 32.306.397/0001-30 | 23/01/2025 | 1 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00041 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS - SESC MARINGÁ | F G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E | 82.468.646/0001-62 | 14/02/2025 | 1 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00363 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO | PANIFICADORA DESTAQUE LTDA | 08.234.959/0001-01 | 14/08/2025 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00118 | 8 | CONTRATAÇÃO Associação de Arte Ninho Cultural - ESPETÁCULO NINHO | ASSOCIACAO DE ARTE NINHO CULTURAL | 41.606.314/0001-10 | 14/04/2025 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2025 | 2025/13.00162 | 7 | CONTRATAÇÃO TRIO ELÉTRICO E CARRO DE SOM - DIA DO DESA | ARENA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - ME | 28.019.688/0001-70 | 26/05/2025 | 1 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | ||
| 2025 | 2025/44.00066 | 8 | CONTRATAÇÃO DA CIA MIRABÓLICA PARA O ESPETÁCULO TEM MAMULENGO AQUI - 44ª SEMANA LITERÁRIA | 23.062.832 LUZANA MEDEIROS DOS SANTOS | 23.062.832/0001-38 | 18/07/2025 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00094 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES DE CASCAVEL | BENEDETI, GENGUINI E FILHOS LTDA | 01.116.283/0001-02 | 26/02/2025 | 1 | 8.490,14 | 0,00 | 7.011,02 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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