| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/06.00228 | 8 | CONTRATAÇÃO BRUNO DE SOUZA SANCHES - 6º FERAIZ | BRUNO DE SOUZA SANCHES | | *.615.558-* | 02/04/2025 | 1 | 0 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2025 | 2025/05.00005 | 7 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA TEATRAL - PROGRAMAÇÃO DE LAZER | 39.387.221 PRISCILA CHAMREK DE OLIVEIRA | 39.387.200/0000-00 | | 03/01/2025 | 1 | 0 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 |
| 2025 | 2025/47.00118 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | MICHALONSKI PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 30.300.400/0000-00 | | 25/03/2025 | 1 | 0 | 7.532,10 | 0,00 | 6.316,90 |
| 2025 | 2025/05.00191 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES (TRIATHLON) - SESC CAIOBÁ | TROGUES CAFETERIA LTDA | 21.207.500/0000-00 | | 24/02/2025 | 1 | 0 | 6.303,00 | 0,00 | 6.303,00 |
| 2025 | 2025-ARP-015 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SESC PARANÁ LOTE 32 – ESPONJAS DE LIMPEZA | CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI | 80.047.100/0000-00 | | 05/03/2025 | | 0 | 40.738,50 | 0,00 | 6.277,30 |
| 2025 | 2025/12.00160 | 7 | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS - CASAMENTO COMUNITÁRIO E SEMANA S | LERMEN & LERMEN MOVEIS E LOCACOES DE MOVEIS LTDA - | 06.155.789/0001-36 | | 13/05/2025 | 1 | 0 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 2025 | 2025/16.00081 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | FRUTARIA IMAGAWA LTDA | 31.913.600/0000-00 | | 14/03/2025 | 1 | 0 | 6.238,00 | 0,00 | 6.238,00 |
| 2025 | 2025/47.00047 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC HOTEL CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | CANARIO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 17.622.100/0000-00 | | 29/01/2025 | 1 | 0 | 13.355,36 | 0,00 | 6.246,50 |
| 2025 | 2025/10.00148 | 7 | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES SPRINTER 313 | 23.214.892 HELDER FARIA ALVES | 23.214.900/0000-00 | | 19/03/2025 | 1 | 0 | 6.238,00 | 0,00 | 6.238,00 |
| 2025 | 2025/24.00056 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR - SESC PARANAVAÍ | HEXA ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 46.380.300/0000-00 | | 03/04/2025 | 1 | 0 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 2025 | 2025/14.00052 | 7 | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - SESC LONDRINA | 34.292.286 CINTHIA REGINA CORREIA DO VAL | 34.292.300/0000-00 | | 04/02/2025 | 1 | 0 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 2025 | 2025/10.00034 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | TRIUNFO COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS E LATIC. LTDA | 14.173.700/0000-00 | | 14/02/2025 | 1 | 0 | 8.391,39 | 0,00 | 6.168,83 |
| 2025 | 2025/05.00059 | 7 | CONTRATAÇÃO (PJ) DE SERVIÇO DE MASSAGEM - SESC TRIATHLON | MANHATTAN MASSAGENS E ESTÉTICA LTDA | 08.583.053/0001-94 | | 21/01/2025 | 1 | 0 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 2025 | 2025/47.00075 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES DE CASCAVEL | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | | 18/02/2025 | 1 | 0 | 6.617,00 | 0,00 | 6.156,06 |
| 2025 | 2025/47.00086 | 7 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CARNAVAL | I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.323.100/0000-00 | | 21/02/2025 | 1 | 0 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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