| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/06.00098 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES CAPITAL | DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 77.065.175/0001-01 | 23/01/2025 | 1 | 1.299,70 | 0,00 | 968,50 | ||
| 2025 | 2025/06.00529 | 8 | Contratação de Denusa Castellain - FESTIBAN | DENUSA CASTELLAIN | *.483.639-* | 17/07/2025 | 1 | 1.033,33 | 0,00 | 1.033,33 | ||
| 2025 | 2025/21.00198 | 7 | COMPRA DE NOVELOS DE LÃ | ARMANDO COMERCIO VAREJISTA DE FIOS E TEXTEIS LTDA | 80.606.171/0001-06 | 09/10/2025 | 1 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00123 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC FOZ DO IGUAÇU | DOM PEDRO LATICINIO LTDA | 03.357.433/0001-97 | 29/04/2025 | 1 | 1.209,40 | 0,00 | 1.209,40 | ||
| 2025 | 2025/16.00079 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL A JUNHO | BBL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 41.749.627/0001-27 | 13/03/2025 | 3 | 1.270,80 | 0,00 | 1.270,80 | ||
| 2025 | 2025/44.00057 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITOR (PF) - SÁBADO EM FAMÍLIA E BRINCANDO NAS FÉRIAS | DANIELLY DA SILVA RIBEIRO | *.414.999-* | 01/07/2025 | 1 | 1.458,33 | 0,00 | 1.333,33 | ||
| 2025 | 2025/22.00001 | 7 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER O SESC JACAREZINHO COM CONSULTAS E EXAMES - JANEIRO E ABRIL/2025 | PRESERMED ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA | 03.764.828/0001-04 | 06/01/2025 | 4 | 1.745,00 | 0,00 | 1.450,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00036 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO - SESC UMUARAMA | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | 11/02/2025 | 1 | 2.043,64 | 0,00 | 1.538,77 | ||
| 2025 | 2025/12.00070 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | HORTIDISTRIBUIDORA LTDA | 24.841.768/0001-56 | 18/03/2025 | 1 | 1.860,50 | 0,00 | 1.653,70 | ||
| 2025 | 2025/37.00217 | 7 | SERVIÇO DE PINTURA DE GRAMADO PARA COMPETIÇÃO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA | 01.112.643/0001-90 | 05/11/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 2025/14.00032 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE LONDRINA | KADOSH SALGADOS LTDA - EPP | 17.555.637/0001-47 | 30/01/2025 | 1 | 2.158,42 | 0,00 | 1.957,00 | ||
| 2025 | 2025/14.00150 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES DE LONDRINA | TA NA MAO EMBALAGENS LTDA | 97.548.215/0001-83 | 14/04/2025 | 1 | 2.735,74 | 0,00 | 2.348,86 | ||
| 2025 | 2025/02.01283 | 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA O SESC PARANÁ. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 04/06/2025 | 1 | 2.538,00 | 0,00 | 2.538,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00219 | 8 | CONTRATAÇÃO DE ANA CLARA GLEICH PARA APRESENTAÇÃO EM DUO - 6º FERAIZ | CLARISSA FIGUEIRO FERREIRA | *.537.870-* | 02/04/2025 | 1 | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | ||
| 2025 | 2025/17.00284 | 7 | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO - SESC GUARAPUAVA | PAULISTANA PIZZA BAR BRASIL LTDA | 24.421.868/0001-23 | 03/12/2025 | 1 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | ||
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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