| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/26.00150 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC UMUARAMA | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | | 09/07/2024 | 1 | 2 | 3.707,19 | 0,00 | 3.707,19 |
| 2024 | 2024/26.00266 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC UMUARAMA | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | | 08/11/2024 | 1 | 2 | 5.558,66 | 0,00 | 4.838,76 |
| 2024 | 2024/26.00219 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | | 23/09/2024 | 1 | 2 | 4.998,62 | 0,00 | 4.918,64 |
| 2024 | 2024/01.00177 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | JOÃO HAUPT & CIA LTDA | 76.496.272/0001-96 | | 01/07/2024 | 1 | 2 | 1.294,88 | 0,00 | 1.294,88 |
| 2024 | 2024/10.00214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - MESA BRASIL PAROLIN | DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 76.484.831/0001-48 | | 09/05/2024 | 1 | 2 | 119,05 | 0,00 | 119,05 |
| 2024 | 2024/07.00236 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| 2024 | 2024/10.00385 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 17/09/2024 | 3 | 2 | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| 2024 | 2024/07.00233 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 210,24 | 0,00 | 210,24 |
| 2024 | 2024/10.00381 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 17/09/2024 | 3 | 2 | 210,24 | 0,00 | 210,24 |
| 2024 | 2024/07.00220 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 280,32 | 0,00 | 280,32 |
| 2024 | 2024/10.00369 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 17/09/2024 | 3 | 2 | 280,32 | 0,00 | 280,32 |
| 2024 | 2024/06.00689 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALAS E DOCES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC DA ESQUINA | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 21/10/2024 | 1 | 2 | 377,58 | 0,00 | 377,58 |
| 2024 | 2024/10.00376 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 17/09/2024 | 3 | 2 | 1.716,00 | 0,00 | 980,76 |
| 2024 | 2024/07.00227 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | CAMPESTRE DIST.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 76.413.228/0001-75 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 1.156,32 | 0,00 | 1.156,32 |
| 2024 | 2024/14.00257 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA - SESC LONDRINA | INDÚSTRIA METALÚRGICA RPER LTDA. | 76.391.523/0001-78 | | 12/07/2024 | 1 | 2 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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