| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/02.01871 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | TREVENZA SOLUCOES LTDA | 58.613.526/0001-27 | 18/07/2025 | 12 | 780,72 | 0,00 | 780,72 | ||
| 2025 | 2025/38.00261 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO - UNIDADES DE LONDRINA | BOM JESUS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 03.838.173/0001-71 | 14/10/2025 | 1 | 1.179,00 | 0,00 | 864,25 | ||
| 2025 | 2025/27.00157 | 7 | CONTRATAÇÃO OFICINEIROS PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS - SÁBADO EM FAMILIA | FRANKLIM DINIZ GOMES 03952891142 | 45.242.793/0001-93 | 03/06/2025 | 1 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2025 | 2025/05.00197 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDIMENTO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL - SESC CAIOBÁ | ADEGA PORTO FINO LTDA | 04.228.321/0001-07 | 24/02/2025 | 2 | 1.016,16 | 0,00 | 1.016,16 | ||
| 2025 | 2025/24.00104 | 7 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO ELECTROLUX E KARCHER - SESC PARANAVAÍ | COFERMOTOS COMERCIO DE FERRAGENS E MOTOSSERRAS LTD | 01.120.434/0001-98 | 26/05/2025 | 1 | 1.112,00 | 0,00 | 1.112,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00025 | 7 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - PORTÃO, PAÇO DA LIBERDADE E ÁGUA VERDE | IVANISE DA CRUZ DE OLIVEIRA DEDETIZACAO | 35.442.626/0001-32 | 11/02/2025 | 6 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 2025/02.02108 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI | 01.914.137/0001-14 | 08/08/2025 | 12 | 1.251,30 | 0,00 | 1.251,30 | ||
| 2025 | 2025/35.00009 | 7 | Monitores (PF) - Brincando nas Férias Verão 2025 | ANA BEATRIZ DANIEL GHIOTTO | *.831.069-* | 09/01/2025 | 1 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | ||
| 2025 | 2025/26.00166 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE AGOSTO | JFS - COMERCIO DE FRUTAS LTDA. | 85.060.002/0001-29 | 11/07/2025 | 1 | 1.430,50 | 0,00 | 1.430,50 | ||
| 2025 | 2025/45.00105 | 7 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SAL E CAFÉ PARA REPOR O ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | CESAR ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 55.850.310/0001-97 | 25/07/2025 | 1 | 1.507,20 | 0,00 | 1.507,20 | ||
| 2025 | 2025/20.00017 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | WENDEL LUIZ BATISTA | 01.562.649/0001-69 | 16/01/2025 | 1 | 1.748,50 | 0,00 | 1.637,50 | ||
| 2025 | 2025/44.00084 | 7 | SERVIÇO DE CABINE FOTOGRÁFICA - EVENTO AÇÃO DE GRAÇAS | LUDSON HUMBERTO DE OLIVEIRA | 07.006.480/0001-47 | 04/11/2025 | 1 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | ||
| 2025 | 2025/23.00007 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO VW DELIVERY - SESC LONDRINA AEROPORTO | A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO | 11.360.397/0001-49 | 14/05/2025 | 1 | 1.932,00 | 0,00 | 1.932,00 | ||
| 2025 | 2025/40.00065 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MAIO- SESC RIO NEGRO | PANIFICADORA BELLA NONNA LTDA | 30.093.026/0001-92 | 24/04/2025 | 1 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | ||
| 2025 | 2025/05.00938 | 7 | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, COMPRESSOR, MOTOR, SERPENTINA - SESC CAIOBÁ | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. | 01.754.239/0006-24 | 26/06/2025 | 1 | 2.819,84 | 0,00 | 2.819,83 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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