| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/01.00221 | 7 | CONTRATAÇÃO (PJ) DE PROFISSIONAIS PARA TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO SESC PR | INSTITUTO AQUILA LTDA | 27.162.956/0001-46 | 22/07/2025 | 1 | 0 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | |
| 2025 | 2025/11.00107 | 7 | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO - EXPEDIÇÃO JALAPÃO | LENY THELMA DA SILVA OLIVEIRA 36000043953 | 24.989.594/0001-73 | 07/05/2025 | 1 | 0 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |
| 2025 | 2025/33.00070 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PJ) - DIA DO DESAFIO | V P DA SILVA | 14.928.702/0001-44 | 21/05/2025 | 1 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 2025 | 2025/06.00409 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DA CAPITAL | DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 77.065.175/0001-01 | 16/06/2025 | 1 | 0 | 1.763,60 | 0,00 | 1.254,50 | |
| 2025 | 2025/20.00143 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO | AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA | 52.423.265/0001-04 | 18/07/2025 | 1 | 0 | 2.005,02 | 0,00 | 1.362,77 | |
| 2025 | 2025/22.00080 | 8 | CONTRATAÇÃO DE NINA BRONDI PARA APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA JOAO ESPERTO LEVA PRESENTE CERTO | 19.120.916 NINA BRONDI DE ANDRADE ZINSLY | 19.120.916/0001-03 | 10/04/2025 | 1 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2025 | 2025-ARP-217 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PÃES DE QUEIJO, SALGADOS CRUS E SALGADOS FRITOS CONGELADOS PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SESC PARANÁ LOTE 04 ? PÃO DE QUEIJO (CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA) | PRATO NOBRE REFEICOES COLETIVAS LTDA | 23.712.322/0001-69 | 01/09/2025 | 0 | 0 | 64.822,50 | 0,00 | 1.634,00 | |
| 2025 | 2025/01.00195 | 7 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL E SESC DA ESQUINA | IVANISE DA CRUZ DE OLIVEIRA DEDETIZACAO | 35.442.626/0001-32 | 04/07/2025 | 1 | 0 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | |
| 2025 | 2025/46.00032 | 7 | AQUISIÇÃO COM SERVIÇO DE TROCA DE FLUÍDOS - SESC ARAPONGAS | ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA | 75.406.827/0001-07 | 06/03/2025 | 1 | 0 | 2.081,33 | 0,00 | 2.081,33 | |
| 2025 | 2025/26.00141 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO - SEMANA LITERÁRIA E CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | 24.808.597 VAGNER BALAFRONTE | 24.808.597/0001-63 | 25/06/2025 | 1 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 2025 | 2025/06.00611 | 7 | CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO MUSICAL - AULA ESPECIAL INGLÊS | JOAO EDUARDO TRISKA DOS SANTOS | 14.805.729/0001-40 | 12/08/2025 | 1 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 2025 | 2025/06.00406 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DA CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 16/06/2025 | 1 | 0 | 3.972,45 | 0,00 | 3.390,60 | |
| 2025 | 2025/24.00134 | 7 | CONTRATAÇÃO DE OFICINAS DE JOGOS DE TABULEIROS - CONECTA PLAY | 60.086.140 EDUARDO EIITI FUJIKAWA | 60.086.140/0001-56 | 24/06/2025 | 1 | 0 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | |
| 2025 | 2025/06.00367 | 7 | LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO PARACOPA DE VOLEI SENTADO | KRASSX ARTE E SOLUCOES LTDA | 02.671.361/0001-95 | 02/06/2025 | 1 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| 2025 | 2025/31.00009 | 8 | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DARIANE MARTIÓL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA, BATE PAPO E EXPOSIÇÃO - ARTESESC 2025 | DARIANE MARTIOL DE SOUZA 06629620950 | 42.255.482/0001-70 | 16/04/2025 | 1 | 0 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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