| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/26.00163 | 7 | CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE MENTAL - SÁBADO EM FAMÍLIA | INSTITUTO AQUILA LTDA | 27.162.956/0001-46 | 11/07/2025 | 1 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 2025 | 2025/05.00340 | 8 | Contratação de prestador de serviço autônomo (staff) - Sesc Triathlon 2025 - Edital de Credenciamento n° 02/2025 | KAMILLE SANTANA FARIAS LEAL | *.859.489-* | 14/03/2025 | 1 | 0 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |
| 2025 | 2025/35.00064 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - SESC MEDIANEIRA | PANIFICADORA BELL PAN LTDA - ME | 03.205.886/0001-06 | 22/04/2025 | 1 | 0 | 508,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2025 | 2025/46.00011 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC ARAPONGAS | ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA | 06.988.907/0001-97 | 21/01/2025 | 1 | 0 | 627,82 | 0,00 | 599,84 | |
| 2025 | 2025/38.00037 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES DE LONDRINA | TA NA MAO EMBALAGENS LTDA | 97.548.215/0001-83 | 17/02/2025 | 1 | 0 | 713,30 | 0,00 | 700,15 | |
| 2025 | 2025/27.00157 | 7 | CONTRATAÇÃO OFICINEIROS PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS - SÁBADO EM FAMILIA | FRANKLIM DINIZ GOMES 03952891142 | 45.242.793/0001-93 | 03/06/2025 | 1 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |
| 2025 | 2025/12.00237 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ORGÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DE AGOSTO | RODRIGO FERNANDES DE CAMPOS | *.691.939-* | 18/07/2025 | 1 | 0 | 1.266,40 | 0,00 | 1.053,20 | |
| 2025 | 2025/28.00084 | 7 | CONTRATAÇÃO CAMINHÃO DE SOM/TRIO ELÉTRICO - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | BIRON SONORIZACAO EIRELI | 11.947.234/0001-67 | 09/04/2025 | 1 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 2025 | 2025/32.00110 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JUNHO - SESC PATO BRANCO | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | 26/05/2025 | 1 | 0 | 1.351,40 | 0,00 | 1.351,40 | |
| 2025 | 2025/26.00174 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PJ) - SARAU LITERÁRIO E CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | V P DA SILVA | 14.928.702/0001-44 | 15/07/2025 | 1 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2025 | 2025/21.00162 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO | 42.593.760 IVANA MARIA MARMENTINI | 42.593.760/0001-08 | 21/08/2025 | 1 | 0 | 2.536,52 | 0,00 | 1.618,47 | |
| 2025 | 2025/01.00071 | 7 | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA RHB2B9 | GOBAL PNEUS TRES LTDA | 16.926.269/0001-33 | 14/03/2025 | 1 | 0 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | |
| 2025 | 2025/27.00235 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | 24/07/2025 | 1 | 0 | 3.164,45 | 0,00 | 2.067,70 | |
| 2025 | 2025/14.00328 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E CONGELADOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO | KADOSH SALGADOS LTDA - EPP | 17.555.637/0001-47 | 19/08/2025 | 1 | 0 | 2.583,98 | 0,00 | 2.396,70 | |
| 2025 | 2025/17.00014 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC GUARAPUAVA | R. S. IATSKIU - TRANSPORTES | 11.949.057/0001-58 | 22/01/2025 | 1 | 0 | 3.159,40 | 0,00 | 2.785,83 | |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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