| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/26.00171 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | 11/07/2025 | 1 | 0 | 2.229,66 | 0,00 | 1.829,66 | |
| 2025 | 2025/02.01731 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI | 01.914.137/0001-14 | 11/07/2025 | 12 | 0 | 2.052,91 | 0,00 | 2.052,91 | |
| 2025 | 2025/32.00162 | 7 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SESC PATO BRANCO | IVANISE DA CRUZ DE OLIVEIRA DEDETIZACAO | 35.442.626/0001-32 | 01/08/2025 | 1 | 0 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 2025 | 2025/20.00139 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS DO MÊS DE AGOSTO | PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDA | 10.662.225/0001-67 | 16/07/2025 | 1 | 0 | 3.892,00 | 0,00 | 3.892,00 | |
| 2025 | 2025/06.00114 | 7 | AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DA CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | 30/01/2025 | 1 | 0 | 6.680,00 | 0,00 | 4.676,00 | |
| 2025 | 2025/15.00070 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO UNIDADES DE CASCAVEL | MICHALONSKI PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 30.300.358/0001-09 | 16/06/2025 | 1 | 0 | 10.080,00 | 0,00 | 5.792,14 | |
| 2025 | 2025/10.00114 | 7 | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE OVOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES DA CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA LTDA | 24.841.768/0001-56 | 25/02/2025 | 1 | 0 | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | |
| 2025 | 2025/02.01896 | 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | CASA DO FITNESS COM PROD ESPORTIVOS DIIGITAL LTDA | 31.915.974/0001-29 | 21/07/2025 | 3 | 0 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | |
| 2025 | 2025-CSHA-006 | 8 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (Café da manhã). | CURI SA HOTEIS E TURISMO | 87.392.320/0001-12 | 09/01/2025 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 21.306,00 | |
| 2025 | 2025-CS-113 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTES EXPOSITIVOS PARA O EVENTO SEMANA LITERÁRIA SESC & FEIRA DO LIVRO 2025. LOTE 03 ? SUPORTES EXPOSITIVOS | OKALANGO EVENTOS LTDA | 32.626.778/0001-05 | 01/08/2025 | 0 | 0 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | |
| 2025 | 2025/29.00079 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC FOZ DO IGUAÇU | CARLOS EDUARDO FERREIRA PAES ARTESANAIS LTDA | 33.861.348/0001-22 | 24/03/2025 | 1 | 0 | 160,00 | 0,00 | 64,95 | |
| 2025 | 2025/01.00114 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES LOTE FRACACASSADO PE 94/24 (DEMANDA MAIO A AGOSTO) - UNIDADES DA CAPITAL | PREVENCAO SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 00.346.534/0001-74 | 23/04/2025 | 4 | 0 | 534,00 | 0,00 | 124,00 | |
| 2025 | 2025/22.00033 | 7 | MONITORES (PF) - SESC LAZER | CIRO PEREIRA ROSA | *.209.919-* | 10/02/2025 | 1 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |
| 2025 | 2025/05.00780 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PARANÁ JUNINO | WILSON CORREA TECIDOS - ME | 07.207.051/0001-38 | 22/05/2025 | 1 | 0 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | |
| 2025 | 2025/11.00144 | 7 | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO TE ENCONTRO EM CAIOBÁ | NEIVA MARA FREIRE 02658075901 | 42.545.124/0001-00 | 03/06/2025 | 1 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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