| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/19.00151 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC APUCARANA | VAREJAO KI FRUTA LTDA. | 11.816.460/0001-09 | 12/06/2025 | 1 | 134,30 | 0,00 | 124,19 | ||
| 2025 | 2025/05.00693 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA APOIO A EQUIPE DE ALIMENTAÇÃO | BRYAN ALEX DE PAULA DOS SANTOS | *.122.819-* | 09/05/2025 | 1 | 141,18 | 0,00 | 141,18 | ||
| 2025 | 2025/27.00314 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - FESTIVAL ESPORTIVO 60+, A&J E SÁBADO EM FAMÍLIA | IAN GUSTAVO DE OLIVEIRA | *.734.589-* | 17/09/2025 | 1 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | ||
| 2025 | 2025/38.00097 | 7 | AQUISIÇÃO DE POLPAS CONGELADAS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO | KUBO & CIA LTDA | 01.734.577/0001-90 | 15/05/2025 | 1 | 205,50 | 0,00 | 205,50 | ||
| 2025 | 2025/19.00328 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITOR (PF) - SÁBADO EM FAMÍLIA | RYAN SILVEIRA SILVA | *.373.849-* | 24/11/2025 | 1 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 2025/07.00150 | 8 | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA PLÁSTICA KEILA OKUBO PARA A OFICINA COTIDIANO BORDADO - ARTESESC | KEILA KODA OKUBO | *.087.028-* | 09/05/2025 | 1 | 5.850,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00013 | 7 | AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA LOTE FRACASSADO PE 83/24 PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO E MARÇO - SESC APUCARANA | ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA | 06.988.907/0001-97 | 21/01/2025 | 1 | 380,10 | 0,00 | 361,62 | ||
| 2025 | 2025/05.00261 | 8 | Contratação de prestador de serviço autônomo (staff) - Sesc Triathlon 2025 - Edital de Credenciamento n° 02/2025 | NELCIANY CALIXTO DO AMARAL ROSA | *.197.459-* | 14/03/2025 | 1 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00692 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO | TRIUNFO COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS E LATIC. LTDA | 14.173.693/0001-29 | 17/09/2025 | 1 | 784,07 | 0,00 | 460,20 | ||
| 2025 | 2025/12.00167 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ORGÂNICOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | RODRIGO FERNANDES DE CAMPOS | *.691.939-* | 20/05/2025 | 1 | 745,00 | 0,00 | 521,20 | ||
| 2025 | 2025/26.00137 | 7 | CONTRATAÇÃO OFICINEIRO - SEMANA LITERÁRIA | 41.059.126 JESSICA LIMA CAVITIOLI | 41.059.126/0001-19 | 18/06/2025 | 1 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00118 | 7 | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC FOZ DO IGUAÇU | LIMA & BULLA LTDA | 03.640.054/0001-00 | 28/04/2025 | 1 | 680,40 | 0,00 | 680,40 | ||
| 2025 | 2025/14.00352 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE SETEMBRO | BOM JESUS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 03.838.173/0001-71 | 20/08/2025 | 1 | 770,46 | 0,00 | 770,46 | ||
| 2025 | 2025/21.00223 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO | POLINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 77.663.169/0001-56 | 24/10/2025 | 1 | 856,20 | 0,00 | 854,20 | ||
| 2025 | 2025/47.00083 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC CASCAVEL HOTEL FAZENDA | BENEDETI, GENGUINI E FILHOS LTDA | 01.116.283/0001-02 | 21/02/2025 | 1 | 1.422,00 | 0,00 | 948,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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