| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/10.00299 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ENCERADEIRA BANDEIRANTES (PATRIMÔNIO 35920) - SESC PORTÃO | FACEMAQ COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA | 02.994.474/0001-21 | | 22/07/2024 | 1 | 2 | 437,00 | 0,00 | 437,00 |
| 2024 | 2024/27.00138 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC CAMPO MOURÃO | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | | 09/05/2024 | 1 | 2 | 467,46 | 0,00 | 436,50 |
| 2024 | 2024/07.00081 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITAL | COPINI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.842.044/0006-27 | | 07/02/2024 | 1 | 2 | 518,00 | 0,00 | 434,54 |
| 2024 | 2024/19.00106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC APUCARANA | PADARIA VR LTDA | 07.215.675/0001-05 | | 09/05/2024 | 1 | 2 | 434,26 | 0,00 | 434,26 |
| 2024 | 2024/37.00179 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - UNIDADES CAPITAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 11/07/2024 | 1 | 2 | 434,10 | 0,00 | 434,10 |
| 2024 | 2024/32.00244 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC PATO BRANCO | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | | 23/10/2024 | 1 | 2 | 434,00 | 0,00 | 434,00 |
| 2024 | 2024/13.00050 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PESCADOS LOTE FRACASSADO PE 108/23 PARA ATENDER DEMANDA MARÇO A ABRIL - SESC PONTA GROSSA | AROMA DA CARNE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 04.853.997/0001-83 | | 08/02/2024 | 2 | 2 | 433,35 | 0,00 | 433,35 |
| 2024 | 2024/11.00152 | DISPENSA | Contratação de Guia de Turismo Excursão Hotel Cascavel | ANTONIA ONDINA SCHIONTEK 31925677915 | 38.440.752/0001-46 | | 04/06/2024 | 1 | 2 | 432,66 | 0,00 | 432,66 |
| 2024 | 2024/17.00037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL A JUNHO - SESC GUARAPUAVA | MARLON SEGURO TENSINI | 28.054.698/0001-47 | | 02/03/2024 | 3 | 2 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| 2024 | 2024/14.00426 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACHO DE VINIL VULCANIZADO - SESC LONDRINA | EURO MATS IND E COM DE CAPACHOS E TAPETES LTDA | 29.432.229/0001-87 | | 21/11/2024 | 1 | 2 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| 2024 | 2024/13.00349 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - SESC PONTA GROSSA | DOMARESKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 78.245.859/0001-58 | | 08/11/2024 | 1 | 2 | 431,20 | 0,00 | 431,20 |
| 2024 | 2024/17.00034 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC GUARAPUAVA | R. S. IATSKIU - TRANSPORTES | 11.949.057/0001-58 | | 23/02/2024 | 1 | 2 | 919,43 | 0,00 | 430,85 |
| 2024 | 2024/02.03362 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁ | C2VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | | 25/10/2024 | 4 | 2 | 430,66 | 0,00 | 430,66 |
| 2024 | 2024/02.03359 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁ | C2VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | | 25/10/2024 | 4 | 2 | 430,66 | 0,00 | 430,66 |
| 2024 | 2024/18.00276 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - SESC PARANAGUÁ | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MEIRA LTDA | 31.898.365/0001-09 | | 09/08/2024 | 3 | 2 | 430,56 | 0,00 | 430,56 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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