| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/15.00016 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL A JUNHO - SESC CASCAVEL | BENEDETI, GENGUINI E FILHOS LTDA | 01.116.283/0001-02 | | 04/03/2024 | 3 | 2 | 714,12 | 0,00 | 709,92 |
| 2024 | 2024/05.00929 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC CAIOBÁ | ELETRO MINAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 24.893.225/0001-82 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 709,50 | 0,00 | 709,50 |
| 2024 | 2024/05.01039 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC CAIOBÁ | CIBREL COM. BRAS. DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 77.385.797/0001-17 | | 06/07/2024 | 1 | 2 | 708,91 | 0,00 | 708,64 |
| 2024 | 2024/29.00167 | DISPENSA | STAFFS (PF) - DIA DO DESAFIO | KAROLAINE DIONISIO DOS ANJOS | | *.774.993-* | 21/05/2024 | 1 | 2 | 708,33 | 0,00 | 708,33 |
| 2024 | 2024/29.00166 | DISPENSA | STAFFS (PF) - DIA DO DESAFIO | RIMA DABAJE CHAWCHAR | | *.931.198-* | 21/05/2024 | 1 | 2 | 708,33 | 0,00 | 708,33 |
| 2024 | 2024/29.00168 | DISPENSA | STAFFS (PF) - DIA DO DESAFIO | EUNICE DA SILVA CAMPOS | | *.452.493-* | 21/05/2024 | 1 | 2 | 708,33 | 0,00 | 708,33 |
| 2024 | 2024/10.00292 | DISPENSA | MONITORES (PJ) PARA EVENTOS | FAC ESPORTES LTDA | 21.104.558/0001-97 | | 17/07/2024 | 1 | 2 | 707,20 | 0,00 | 707,20 |
| 2024 | 2024/28.00211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | | 15/08/2024 | 1 | 2 | 775,44 | 0,00 | 705,38 |
| 2024 | 2024/35.00016 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - SESC MEDIANEIRA | DOMANN & HAMMES LTDA - ME | 03.765.205/0001-56 | | 02/03/2024 | 1 | 2 | 706,80 | 0,00 | 706,80 |
| 2024 | 2024/01.00086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADE - ADMNINSTRAÇÃO REGIONAL E SESC ESQUINA | ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02.607.022/0001-40 | | 28/03/2024 | 1 | 2 | 705,10 | 0,00 | 705,10 |
| 2024 | 2024-ARP-090 | PREGAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO SESC PARANÁ. | BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 29.382.254/0001-01 | | 05/04/2024 | 12 | 1 | 2.209,00 | 2.209,00 | 705,00 |
| 2024 | 2024/07.00021 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITAL | INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES GELPANI LTDA | 17.192.983/0001-08 | | 05/02/2024 | 1 | 2 | 2.004,40 | 0,00 | 705,00 |
| 2024 | 2024/06.00408 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MASSOTERAPEUTA PF | CLÁUDIA NUNES DE MEDEIROS SILVA | | *.549.518-* | 14/06/2024 | 1 | 2 | 704,17 | 0,00 | 704,17 |
| 2024 | 2024/19.00040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC APUCARANA | VAREJAO KI FRUTA LTDA. | 11.816.460/0001-09 | | 08/03/2024 | 1 | 2 | 815,45 | 0,00 | 704,69 |
| 2024 | 2024/21.00078 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORES (PF) - DIA DO DESAFIO | CAMILA ALVES DE CAMPOS | | *.008.599-* | 11/04/2024 | 1 | 2 | 704,17 | 0,00 | 704,17 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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