| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/47.00174 | 7 | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC CASCAVEL HOTEL FAZENDA | CANARIO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 17.622.100/0000-00 | | 12/05/2025 | 1 | 0 | 2.287,20 | 0,00 | 2.287,20 |
| 2025 | 2025/47.00187 | 7 | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS LOTE FRACASSADO PE 10/25 - CASCAVEL HOTEL FAZENDA | CESAR ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 55.850.300/0000-00 | | 21/05/2025 | 3 | 0 | 6.297,00 | 0,00 | 2.285,00 |
| 2025 | 2025/12.00060 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.500/0000-00 | | 18/03/2025 | 1 | 0 | 2.853,40 | 0,00 | 2.282,60 |
| 2025 | 2025-PCG-002 | 7 | CONTRATAÇÃO DE TURMAS PARA CURSOS DE LIBRAS DESTINADOS AOS ESTUDANTES INDICADOS PELO SESC PARANÁ. > Dispensa com base no Art. 12, IX da Resolução SESC/CN nº 1.593/24 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.541.088/0001-47 | | 07/04/2025 | | 0 | 88.099,30 | 0,00 | 2.279,89 |
| 2025 | 2025/27.00043 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC CAMPO MOURÃO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | | 21/02/2025 | 1 | 0 | 2.399,00 | 0,00 | 2.278,25 |
| 2025 | 2025/12.00116 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | LD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 34.015.300/0000-00 | | 27/03/2025 | 1 | 0 | 2.430,00 | 0,00 | 2.270,66 |
| 2025 | 2025/24.00021 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FESTIAL FOLIA DE REIS - SESC PARANAVAI | APARECIDA DE FATIMA DA SILVA PORTO 88510433968 | 30.392.700/0000-00 | | 14/02/2025 | 1 | 0 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 |
| 2025 | 2025/20.00026 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA | 52.423.300/0000-00 | | 27/01/2025 | 1 | 0 | 2.371,32 | 0,00 | 2.266,22 |
| 2025 | 2025/47.00182 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DE CASCAVEL | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | | 16/05/2025 | 1 | 0 | 4.991,50 | 0,00 | 2.252,11 |
| 2025 | 2025/31.00007 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONTADOR (PF) PARA MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO | CESAR AUGUSTO ALVARENGA RIBEIRO | | *.705.139-* | 17/03/2025 | 1 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2025 | 2025/32.00036 | 7 | ARBITRAGEM - VOLEIBOL - PALMAS/PR | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL | 76.024.200/0000-00 | | 19/02/2025 | 1 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2025 | 2025/17.00080 | 8 | CONTRATAÇÃO DE CHRISTIAN LUCAS PARA CONTAÇÃO DAS HISTÓRIAS DO NOSSO QUINTAL | 49.315.050 CRISTHIAN LUCAS | 49.315.100/0000-00 | | 15/04/2025 | 1 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2025 | 2025-ARP-085 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SESC PARANÁ LOTE 14 – MANGUEIRAS PARA JARDIM | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA | 45.471.800/0000-00 | | 05/03/2025 | | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2025 | 2025/10.00255 | 7 | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - UNIDADES DA CAPITAL | 43.004.916 ANA LUIZA LIMA DA CRUZ | 43.004.900/0000-00 | | 22/05/2025 | 1 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2025 | 2025/16.00155 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - SESC MARINGÁ | ESQUINA DO PAO PANIFICADORA LTDA | 37.578.400/0000-00 | | 25/04/2025 | 1 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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