| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-CS-173 | 1 | IMPRESSÃO DE MATERIAIS POR PROCESSO OFFSET LOTE 09: CALENDÁRIOS E AGENDAS | ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA | 08.432.848/0001-00 | 05/12/2024 | 60.000,00 | 0,00 | 40.180,00 | |||
| 2024 | 2024/07.00627 | 7 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PE 94/24 UNIDADES DA CAPITAL - JANEIRO A ABRIL/2025 | APTO BRASIL GESTÃO EM SAÚDE E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA | 15.308.053/0001-41 | 18/12/2024 | 4 | 324,26 | 0,00 | 234,31 | ||
| 2024 | 2024/37.00266 | 7 | STAFF (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO | ELLEN CAMILE GAGNO | *.615.219-* | 30/12/2024 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2024 | 2025-ARP-093 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, PROJETOS ODONTOSESC E SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | J. P. GOLLEM IND. E COMÉRCIO LTDA | 01.634.429/0001-01 | 12/03/2025 | 21.369,00 | 0,00 | 11.168,80 | |||
| 2024 | 2024/07.00640 | 7 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE | MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04.526.924/0001-87 | 23/12/2024 | 1 | 14.954,48 | 0,00 | 14.954,48 | ||
| 2024 | 2024-CS-082 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ | PRIME TRANSPORTES E COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 34.863.587/0001-84 | 26/09/2024 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | |||
| 2024 | 2025-ARP-036 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA OS CURSOS DE IDIOMAS DO SESC PARANÁ | EBC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | 10.158.623/0001-40 | 21/03/2025 | 1.544.675,78 | 0,00 | 1.315.216,32 | |||
| 2024 | 2024/19.00338 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JANEIRO - SESC APUCARANA | FRIMEL PRODUTOS FRIGORIFICOS MEDIANEIRA LTDA | 75.324.426/0001-08 | 12/12/2024 | 1 | 439,75 | 0,00 | 435,30 | ||
| 2024 | 2024/47.00164 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA SETEMBRO A DEZEMBRO - SESC CASCAVEL E HOTEL FAZENDA | COODMED - ASSESSORIA TECNICA EM MEDICINA E SEGURAN | 01.918.950/0001-62 | 12/08/2024 | 4 | 3.890,00 | 0,00 | 2.610,00 | ||
| 2024 | 2025-CS-011 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAL, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FOLIA DE REIS E SESC TRIATHLON | LUCIANA SCHRIER DE ANDRADE 00230331696 | 35.406.256/0001-88 | 19/02/2025 | 25.200,00 | 0,00 | 21.000,00 | |||
| 2024 | 2024/47.00355 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS CONGELADOS, FRIOS E LATICÍNIOS DEMANDA DE JANEIRO - SESC CASCAVEL E CASCAVEL HOTEL FAZENDA | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | 27/12/2024 | 1 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | ||
| 2024 | 2024-ARP-049 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 44.223.526/0001-06 | 27/03/2024 | 12 | 12 | 11.141,65 | 11.141,65 | 8.961,45 | |
| 2024 | 2024/05.01706 | 7 | BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO E FEVEREIRO - HOTEL CAIOBA | ADEGA PORTO FINO LTDA | 04.228.321/0001-07 | 30/12/2024 | 1 | 575,28 | 0,00 | 575,28 | ||
| 2024 | 2025-ARP-058 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, PROJETOS ODONTOSESC E SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 05/05/2025 | 22.439,20 | 0,00 | 11.191,32 | |||
| 2024 | 2024/06.00812 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO - UNIDADES DA CAPITAL | BTP - COMÉRCIO DE PASTÉIS LTDA. | 24.185.727/0001-59 | 16/12/2024 | 1 | 401,40 | 0,00 | 401,40 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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