| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/29.00746 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS DEMANDA DE JANEIRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | ITAIPU COMERCIO DE FRIOS LTDA | 15.525.786/0001-38 | 19/12/2024 | 1 | 149,94 | 0,00 | 149,94 | ||
| 2024 | 2024/46.00224 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS (JANEIRO A MARÇO) - SESC ARAPONGAS | DHP-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 13.029.218/0001-10 | 11/12/2024 | 1 | 1.460,40 | 0,00 | 1.460,40 | ||
| 2024 | 2024-ARP-171 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | MORETI DIST DE PROD MED E ODONTO EIRELI | 43.352.606/0001-07 | 07/06/2024 | 34.503,30 | 0,00 | 34.083,30 | |||
| 2024 | 2024-ARP-246 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS PARA O SESC PARANÁ. | C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 12.824.334/0001-69 | 17/09/2024 | 732.140,00 | 0,00 | 396.586,25 | |||
| 2024 | 2024/32.00273 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEMANDA DE JANEIRO - SESC PATO BRANCO | OTIS DISTRIBUICAO LTDA | 47.641.174/0001-05 | 27/12/2024 | 1 | 125,96 | 0,00 | 125,96 | ||
| 2024 | 2024/16.00532 | 7 | AQUISIAÇÃO DE ITENS DEFUMADOS LOTE FRACASSADO PE 83/24 (DEZEMBRO A JANEIRO) - SESC MARINGÁ | DIFRIPAR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 74.017.930/0001-94 | 13/12/2024 | 2 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | ||
| 2024 | 2024/05.01688 | 7 | CONTRATAÇÃO (PF) DE SALVA VIDAS | RAPHAEL SOARES FLAUSINO | *.859.448-* | 20/12/2024 | 1 | 1.666,70 | 0,00 | 1.666,70 | ||
| 2024 | 2024/16.00535 | 8 | CONTRATAÇÃO DO GRUPO MEU CLOWN PARA UMA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “ O TELEPATA” | I COMICI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 14.981.588/0001-16 | 27/12/2024 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2024 | 2024/05.01703 | 7 | BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO E FEVEREIRO - HOTEL CAIOBA | CAIOBA COMERCIO DE GAS LTDA | 13.376.691/0001-74 | 30/12/2024 | 1 | 8.472,00 | 0,00 | 8.472,00 | ||
| 2024 | 2024/05.01536 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC CAIOBÁ | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 14/11/2024 | 1 | 40.370,50 | 0,00 | 34.422,30 | ||
| 2024 | 2025-ARP-054 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, PROJETOS ODONTOSESC E SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | 28.857.335/0001-40 | 28/03/2025 | 23.994,80 | 0,00 | 3.215,00 | |||
| 2024 | 2025-ARP-045 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, PROJETOS ODONTOSESC E SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | J. P. GOLLEM IND. E COMÉRCIO LTDA | 01.634.429/0001-01 | 28/03/2025 | 11.880,00 | 0,00 | 8.477,00 | |||
| 2024 | 2024-CS-154 | 1 | EXECUÇÃO DE SERV DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, SONORI, ESTRUTURAL, GERADOR DE ENERGIA, PROJEÇÃO MAPEADA, BANHEIRO QUÍMICO E SEGURANÇA DESARMADA | WROS SEGURANCA LTDA. | 30.049.730/0001-48 | 10/10/2024 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | |||
| 2024 | 2025-CS-014 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAL, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FOLIA DE REIS E SESC TRIATHLON | DRIAL ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME | 95.409.611/0001-02 | 20/02/2025 | 399.900,00 | 0,00 | 399.900,00 | |||
| 2024 | 2024-CS-143 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPLEMENTARES E TOXICOLÓGICOS | TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A | 13.780.714/0001-01 | 03/11/2024 | 14.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |||
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
