| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/12.00413 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO - UNIDADES CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA LTDA | 24.841.768/0001-56 | 16/12/2024 | 1 | 37,20 | 0,00 | 37,20 | ||
| 2024 | 2024/12.00402 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO - UNIDADES CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 16/12/2024 | 1 | 2.236,80 | 0,00 | 361,40 | ||
| 2024 | 2024/17.00359 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE - SESC GUARAPUAVA | PANIFICADORA IDA LTDA | 17.429.936/0001-35 | 19/12/2024 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2024 | 2024-ARP-104 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | ODONTOMEDI - PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSPT. LTDA | 06.194.440/0001-03 | 16/04/2024 | 4.720,80 | 0,00 | 2.798,76 | |||
| 2024 | 2024/28.00318 | 7 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E INFLÁVEIS | RAFAEL TESKE 00479925909 | 18.782.405/0001-94 | 03/12/2024 | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2024 | 2024-ARP-234 | 7 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SESC PARANÁ | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A. | 77.765.840/0001-70 | 16/09/2024 | 17.285,00 | 0,00 | 17.285,00 | |||
| 2024 | 2024-CSHA-036 | 8 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (pensão completa). | ARVOREDO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI | 15.443.726/0001-76 | 19/04/2024 | 12 | 12 | 80.000,00 | 80.000,00 | 27.336,00 | |
| 2024 | 2024-CS-058 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ | CONFIGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 27.579.535/0001-15 | 03/09/2024 | 95.878,00 | 0,00 | 61.737,75 | |||
| 2024 | 2025-ARP-018 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DO SESC PARANÁ | AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA | 47.433.137/0001-01 | 28/01/2025 | 49.472,00 | 0,00 | 27.353,60 | |||
| 2024 | 2024-ARP-225 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 05/09/2024 | 61.742,00 | 0,00 | 61.742,00 | |||
| 2024 | 2024/16.00528 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEMANDA DE JANEIRO - SESC MARINGÁ | PHILADELFIA PANIFICADORA LTDA | 41.650.990/0001-90 | 13/12/2024 | 1 | 1.545,00 | 0,00 | 1.417,80 | ||
| 2024 | 2024-CSHA-106 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ | SAN RAPHAEL HOTEIS S/A | 44.018.885/0001-21 | 31/12/2024 | 60.000,00 | 0,00 | 5.840,00 | |||
| 2024 | 2024/12.00387 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO - UNIDADES CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 16/12/2024 | 1 | 19.830,05 | 0,00 | 17.343,25 | ||
| 2024 | 2024-CS-017 | 7 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA ATENDIMENTO DO HOTEL SESC CAIOBÁ | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 26/01/2024 | 12 | 12 | 120.420,00 | 255.970,00 | 203.709,24 | |
| 2024 | 2024/14.00412 | 7 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESC LONDRINA CENTRO E LONDRINA AEROPORTO | TECNOINSETO SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA LTDA | 09.081.317/0001-74 | 08/11/2024 | 6 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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