| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/02.00114 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, SONORIZAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM, RÁDIOS COMUNICADORES E MATERIAIS PARA DEC DO SESC/PR. | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 19/01/2024 | 12 | 2 | 2.732,00 | 0,00 | 2.732,00 |
| 2024 | 2024/24.00095 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS - PARANA JUNINO | LUCIO CONCEICAO BARBOSA | 11.148.801/0001-15 | | 17/05/2024 | 1 | 2 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 2024 | 2024/31.00023 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM ESTOFADOS | J.F.K REFORMADORA DE ESTOFADOS LTDA. | 03.267.203/0001-37 | | 14/05/2024 | 1 | 2 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 2024 | 2024/02.02972 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMAS ELÁSTICAS E MESAS DE JOGOS E DOBRÁVEIS PARA O SESC PARANÁ. | GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA | 20.202.695/0001-00 | | 14/10/2024 | 4 | 2 | 2.729,58 | 0,00 | 2.729,58 |
| 2024 | 2024/05.00766 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER JUNHO - SESC CAIOBÁ | CAIOBA COMERCIO DE GAS LTDA | 13.376.691/0001-74 | | 08/05/2024 | 1 | 2 | 2.725,52 | 0,00 | 2.725,52 |
| 2024 | 2024/39.00134 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | CEPIL DEDETIZADORA S/S LTDA | 02.897.538/0001-76 | | 06/06/2024 | 3 | 2 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 2024 | 2024/06.00001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO - SESC ESQUINA | VIDRACARIA PARANA LTDA | 76.703.800/0001-30 | | 11/01/2024 | 1 | 2 | 2.712,00 | 0,00 | 2.712,00 |
| 2024 | 2024/29.00265 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | DISTRIBUIDORA DE SALGADOS CONGELADOS EBERT LTDA | 07.106.385/0001-15 | | 09/08/2024 | 1 | 2 | 2.722,50 | 0,00 | 2.722,50 |
| 2024 | 2024/15.00168 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR - SESC CASCAVEL | SKALA ELEVADORES LTDA | 05.486.913/0001-83 | | 19/09/2024 | 1 | 2 | 2.718,31 | 0,00 | 2.718,31 |
| 2024 | 2024/02.03342 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁ | LUIZ MINIOLI NETTO LTDA | 14.221.429/0001-13 | | 25/10/2024 | 4 | 2 | 2.706,90 | 0,00 | 2.706,90 |
| 2024 | 2024/09.00057 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES CAPITAL | TORNADO COMERCIO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00.254.197/0001-95 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 5.304,30 | 0,00 | 2.708,41 |
| 2024 | 2024/43.00061 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC BELA VISTA | IRISH CAFE E CONVENIENCIA - LTDA | 44.661.879/0001-98 | | 27/11/2024 | 1 | 2 | 2.704,08 | 0,00 | 2.704,08 |
| 2024 | 2024/33.00052 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL CIA TRAPOS E FARRAPOS PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO SEVERINO FAZ CHOVER | 43.662.033 LUCIANA DA COSTA FERREIRA | 43.662.033/0001-00 | | 10/04/2024 | 1 | 2 | 2.703,90 | 0,00 | 2.703,90 |
| 2024 | 2024/06.00606 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA EIRELI | 24.841.768/0001-56 | | 15/10/2024 | 1 | 2 | 2.777,80 | 0,00 | 2.702,80 |
| 2024 | 2024/22.00111 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO CIA TRAPOS E FARRAPOS PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO SEVERINO FAZ CHOVER | 43.662.033 LUCIANA DA COSTA FERREIRA | 43.662.033/0001-00 | | 23/04/2024 | 1 | 2 | 2.703,90 | 0,00 | 2.703,90 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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