| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 332310131 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 125.009,30 | 5.206.628,10 | 5.331.637,40 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231013100 | Serviços - Partes Relacionadas SENAC | 125.009,30 | 27.769,80 | 152.779,10 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231013103 | Serviços - Partes Relacionadas REGIONAIS | 0,00 | 14.203,82 | 14.203,82 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231013104 | Partes relacionadas MTUR | 0,00 | 5.164.654,48 | 5.164.654,48 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 332310199 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 3.972.423,60 | 764.232,12 | 4.736.655,72 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019900 | Outros serv pessoa jurídica | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019901 | Serv. De Outsourcing -Gerenciamento De Impressão | 1.230.143,97 | 108.494,32 | 1.338.638,29 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019902 | Serv. De Sonorização E Iluminação De Eventos E Amb | 1.131.000,09 | 413.634,73 | 1.544.634,82 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019903 | Serv. De Lavanderia | 376.090,52 | 39.342,39 | 415.432,91 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019904 | Serv. De Dedetização / Desratização / Limpeza Cx Á | 305.053,25 | 28.610,00 | 333.663,25 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019905 | Serv. De Coleta De Lixo / Resíduos | 386.934,34 | 41.624,31 | 428.558,65 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019906 | Serv. De Assinatura De Tv A Cabo | 150.065,89 | 16.323,60 | 166.389,49 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019907 | Serv. De Confecção De Prótese | 177.209,87 | 12.585,00 | 189.794,87 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019908 | Serv. Corretagem | 111.718,61 | 12.606,81 | 124.325,42 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 33231019909 | Extintores ( Recarga E Aquisição) | 41.806,30 | 4.569,00 | 46.375,30 | 0,00 |
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