| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 711110124 | SEGUROS SURA - FUNCIONRIOS_05/20 | 168.409.500,00 | 0,00 | 0,00 | 168.409.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 711110125 | SOMPO SEGUROS S.A. - PREDIAL _11/20 | 556.308.610,06 | 0,00 | 0,00 | 556.308.610,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 711110126 | SEGURO DN SADE DA MULHER - EQUIP_12/20 | 0,00 | 618.925,22 | 0,00 | 618.925,22 |
| 01.janeiro | 2020 | 711110127 | SEGURO DN SADE DA MULHER - VECULO_12/20 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 711110128 | GENTE SEGURADORA - VECULOS_12/20 | 0,00 | 17.775.000,00 | 0,00 | 17.775.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 71112 | DEMANDAS JUDICIAIS | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 7111201 | DEMANDAS JUDICIAIS A FAVOR DA ENTIDADE | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 711120102 | DEMANDAS SEST/SENAT _ ARRECADAO | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 71114 | CONTRATOS | 2.952.312,81 | 3.394.276,45 | 2.952.312,81 | 3.394.276,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 7111401 | OBRIGAES CONTRATUAIS _ SESC CONTRATADA | 2.952.312,81 | 3.394.276,45 | 2.952.312,81 | 3.394.276,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 711140102 | CONTRATOS DE SERVIOS CONTINUADOS RECEITA | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 711140104 | CONTRATOS DE SERVIOS CONTINUADOS RECEITA/2019 | 189.519,50 | 0,00 | 189.519,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 711140120 | SALDOS DOS CONTRATOS DA EDUCAO 2020 | 2.760.727,31 | 0,00 | 2.760.727,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 711140130 | SALDOS CONTRATOS DA EDUCAO VENCIDOS | 0,00 | 129.055,00 | 0,00 | 129.055,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 711140140 | SALDOS CONTRATOS EDUCAO A VENCER | 0,00 | 3.265.221,45 | 0,00 | 3.265.221,45 |
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