| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Provisão De Férias | -6.347.805,11 | 317.831,71 | 978.624,48 | -7.008.597,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Férias Mês Seguinte | -14.920,40 | 14.836,23 | 6.412,28 | -6.496,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | OUTROS CRÉDITOS DE SERVIDORES UNIMED | -19.404,16 | 188,02 | 0,00 | -19.216,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Creditos De Servidores Individual | -10.615,87 | 505.246,32 | 509.963,99 | -15.333,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Folha De Estagiários | 0,00 | 117.359,57 | 125.159,28 | -7.799,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Folha De Pagamento | -821,32 | 4.335.211,70 | 4.341.407,41 | -7.017,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Mei | 0,00 | 1.174,25 | 1.594,25 | -420,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Ir Assalariado | -480.281,76 | 480.315,16 | 653.843,04 | -653.809,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Assalariado Sesc Mesa Brasil Parolin | -16.831,66 | 16.831,66 | 13.663,59 | -13.663,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Assalariado Sesc Medianeira | -29.850,85 | 29.850,85 | 32.216,04 | -32.216,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Assalariado Sesc União Da Vitória | -49.542,86 | 49.542,86 | 48.698,10 | -48.698,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Assalariado Sesc Educação Infantil | -43.880,10 | 43.880,10 | 39.258,80 | -39.258,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Assalariado Sesc Campo Mourão | -58.709,63 | 58.709,63 | 57.810,18 | -57.810,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Assalariado Sesc Paranavaí | -42.445,38 | 42.445,38 | 41.107,92 | -41.107,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2,11E+12 | Inss Assalariado Sesc Jacarezinho | -62.711,54 | 62.711,54 | 53.749,58 | -53.749,58 |
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