| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 33231019905 | Serv. De Coleta De Lixo / Resíduos | 386.934,34 | 41.624,31 | 428.558,65 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019906 | Serv. De Assinatura De Tv A Cabo | 150.065,89 | 16.323,60 | 166.389,49 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019907 | Serv. De Confecção De Prótese | 177.209,87 | 12.585,00 | 189.794,87 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019908 | Serv. Corretagem | 111.718,61 | 12.606,81 | 124.325,42 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019909 | Extintores ( Recarga E Aquisição) | 41.806,30 | 4.569,00 | 46.375,30 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019910 | Custeio Aliment Trabalho | 1.773,85 | 0,00 | 1.773,85 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019911 | Estacionamento | 34.485,91 | 19.351,96 | 53.837,87 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019912 | Serv. Alfaiataria E Costura. | 21.961,00 | 18.690,00 | 40.651,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019913 | Serv. Restauro de Mobiliários e Obras de Arte | 2.980,00 | 48.400,00 | 51.380,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 333 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 19.064.499,66 | 1.776.650,78 | 20.841.150,44 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 3331 | DEPRECIAÇÃO | 16.650.108,82 | 1.525.302,22 | 18.175.411,04 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33311 | DEPRECIAÇÃO | 16.650.108,82 | 1.525.302,22 | 18.175.411,04 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 3331101 | DEPRECIAÇÃO | 16.650.108,82 | 1.525.302,22 | 18.175.411,04 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 333110101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7.192.058,21 | 707.361,71 | 7.899.419,92 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33311010100 | Depreciação De Bens Móveis | 7.192.058,21 | 707.361,71 | 7.899.419,92 | 0,00 |
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