| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 33231013100 | Serviços - Partes Relacionadas SENAC | 50.130,62 | 19.672,98 | 0,00 | 19.672,98 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019901 | Serv. De Outsourcing -Gerenciamento De Impressão | 768.575,48 | 114.781,23 | 0,00 | 114.781,23 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019902 | Serv. De Sonorização E Iluminação De Eventos E Amb | 459.854,84 | 270.010,00 | 0,00 | 270.010,00 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019903 | Serv. De Lavanderia | 220.775,81 | 45.723,75 | 0,00 | 45.723,75 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019904 | Serv. De Dedetização / Desratização / Limpeza Cx Á | 174.815,35 | 31.909,90 | 0,00 | 31.909,90 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019905 | Serv. De Coleta De Lixo / Resíduos | 221.124,14 | 39.163,63 | 0,00 | 39.163,63 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019906 | Serv. De Assinatura De Tv A Cabo | 84.745,49 | 16.349,60 | 0,00 | 16.349,60 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019907 | Serv. De Confecção De Prótese | 95.956,01 | 32.284,57 | 0,00 | 32.284,57 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019908 | Serv. Corretagem | 60.322,22 | 12.672,31 | 0,00 | 12.672,31 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019909 | Extintores ( Recarga E Aquisição) | 26.829,50 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019910 | Custeio Aliment Trabalho | 1.773,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019911 | Estacionamento | 20.852,54 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 08.agosto | 2024 | 33231019912 | Serv. Alfaiataria E Costura. | 8.618,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 33311010100 | Depreciação De Bens Móveis | 4.302.449,24 | 698.856,00 | 0,00 | 698.856,00 |
| 08.agosto | 2024 | 33311010200 | Depreciação De Bens Imóveis | 6.206.349,90 | 807.834,29 | 0,00 | 807.834,29 |
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